28/02/201900510-000OutrosEO↗ Ver no PortalCANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 03 UN DE ÓLEO DIFERENCIAL, 12 UN DE FLUIDO DE FREIO, 06 UN DE OLEO DA CAIXA, 12 BALDES DE OLEO 15W40 (BALDE C/ 20L) E 06 GALÕES DE OLEO SAE 80 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 024/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/04/2019R$ 6.951,60
28/02/201900509-000OutrosEO↗ Ver no PortalA.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 10 UN DE OLEO FREIO ESPECIAL, 05 GALÕES DE ADITIVO ARLA 32 (GALÃO DE 20L), 100 LITROS DE ÓLEO 15W40 E 04 BALDES DE OLEO HIDRAULICO SAE 68 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 024/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 03/04/2019R$ 2.603,50
28/02/201900508-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEBORA FERNANDA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 BALDES OLEO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 023/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 03/05/2019R$ 1.024,00
20/02/201900398-000OutrosEO↗ Ver no PortalCANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 03 BALDES (20 LITROS) DE ÓLEO 15W40 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 025/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 647,40
20/02/201900397-000OutrosEO↗ Ver no PortalEL ELYON PNEUS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 10 PNEUS PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PLACA QOS-6371 (02 PNEUS 205-60/15) E PLACA PVV-4161 (08 PNEUS 165-80/13), CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA SAUDE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 2.960,00
20/02/201900396-000OutrosEO↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 18 PNEUS PARA USO NA FROTA DO DEPARTAMENTO DE SÁUDE; SENDO 10 PNEUS 175/70 R14 PARA OS VEÍCULOS: PLACA QPO-5773 (04 PNEUS), HNH-0333 (02 PNEUS), PUH-7475 (04 PNEUS); 04 PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO PLACA HMH-7232; 04 PNEUS 185/6 PARA O VEÍCULO PLACA PXO-4204 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA SAÚDE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 3.980,00
20/02/201900395-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 225/70-R15 PARA O VEÍCULO MERCEDES SPRINTER PLACA HMH-5251, LOCADA NA FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 020/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 1.752,00
18/02/201900388-000OutrosEO↗ Ver no PortalEL ELYON PNEUS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 185 R14 PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PLACA HLF-4393, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO 20 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/04/2019R$ 1.152,00
18/02/201900387-000OutrosEO↗ Ver no PortalEL ELYON PNEUS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 16 PNEUS 185 R14 PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PLACAS HLF-6632, HLF-4174, HLF-4179 E HLF-0306, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO 20 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 09/04/2019R$ 4.608,00
18/02/201900386-000OutrosEO↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 10 PNEUS PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SENDO 06 PNEUS 215/75 R17,5 PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HMG-6838 E 04 PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO STRDA PLACA HLF-9614, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO Nº 20 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 05/04/2019R$ 4.460,00
18/02/201900385-000OutrosEO↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 12 PNEUS PARA ATENDER A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SENDO 04 PNEUS 175/70 R14 PARA O VEÍCULO GOL PLACA HLF-6210, 04 PNEUS 205/55 R16 PARA O VEÍCULO FOCUS PLACA HLF-0253 E 04 PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN-8778, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO 20 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/04/2019R$ 2.575,60
18/02/201900384-000OutrosEO↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 205/70 R15 PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PLACA PUF-5794, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO Nº 20 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 03/04/2019R$ 1.472,00
18/02/201900383-000OutrosEO↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14 PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA HLF-0308, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO N 20 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/04/2019R$ 920,00
13/02/201900374-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO CPII DE 50KG PARA O ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMOS NA EXECUÇÃO DE MANILHAS E OUTROS - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PL 052/17, PREGÃO DE PR 035/2017 E CONTRATO 080/2017 VIGENTE ATÉ 10/07/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 21/03/2019R$ 1.639,00
12/02/201900369-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC2 PLACA PUA8641 (BATERIA 150) DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 07 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 21/03/2019R$ 1.580,01
12/02/201900368-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 10 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 21/03/2019R$ 3.543,99
12/02/201900355-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMERCIAL RIO PARAISO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 08 CAMINHÕES DE CASCALHO COM 08 M³ PARA ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMOS NA EXECUÇÃO DE MANILHAS E OUTROS - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PL 059/17, PREGÃO DE RP 039/2017 E CONTRATO 096/2018 VIGENTE ATÉ 24/10/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/05/2019R$ 3.584,00
12/02/201900351-000OutrosEE↗ Ver no PortalMAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 11.520,00
12/02/201900350-000OutrosEE↗ Ver no PortalMAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 11.520,00
12/02/201900349-000OutrosEE↗ Ver no PortalMAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 23.040,00
12/02/201900348-000OutrosEE↗ Ver no PortalMAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 69.120,00
12/02/201900347-000OutrosEO↗ Ver no PortalHD ELÉTRICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O CARNAVAL DE 2019, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO NO MEMORANDO 001/2019 ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 14/03/2019R$ 2.866,20
12/02/201900346-000OutrosEO↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 08 PNEUS PARA USO NA FROTA DO DEPARTAMENTO DE SÁUDE, SENDO 04 PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PXM-3998 E 04 PNEUS 185/60 R15 PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA PXO-4204, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA SAÚDE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 13/03/2019R$ 1.680,00
12/02/201900345-000OutrosEO↗ Ver no PortalA.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 46 LITROS DE ÓLEO 15W40 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 024/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 21/03/2019R$ 657,80
11/02/201900343-000OutrosEG↗ Ver no PortalNAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / GLOBAL DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 048/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 263,40
