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Empenho 00388-000 · 2019

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 185 R14 PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PLACA HLF-4393, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO 20 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.

Valor (2019)R$ 1.152,00

CredorEL ELYON PNEUS EIRELI - ME

29259420000179

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado18/02/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado29/03/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago09/04/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a EL ELYON PNEUS EIRELI - ME em 2019

5 outros empenhos somando R$ 11.452,80 no exercício 2019.

Perfil do credor

23/08/201901878-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE 05 PNEUS 165/70 R13 JUNTO A EMPRESA EL ELYON PNEUS - ME EM ATENDIMENTO À FROTA DO DEPARTAMENTO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO OFÍCIO Nº 031/2019 DESTE DEPARTAMENTO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.R$ 785,00 29/05/201901205-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 165-80/13 PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW UP PLACA PVV-4161, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA SAUDE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.R$ 1.160,00 23/04/201901008-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 02 PNEUS PARA USO NA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.R$ 1.939,80 20/02/201900397-000