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Empenho 00510-000 · 2019

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 03 UN DE ÓLEO DIFERENCIAL, 12 UN DE FLUIDO DE FREIO, 06 UN DE OLEO DA CAIXA, 12 BALDES DE OLEO 15W40 (BALDE C/ 20L) E 06 GALÕES DE OLEO SAE 80 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 024/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.

Valor (2019)R$ 6.951,60

CredorCANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

13169585000110

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado28/02/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado27/03/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago09/04/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT. ADM DEPTO DE OBRAS E URBANISMO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME em 2019

2 outros empenhos somando R$ 7.599,00 no exercício 2019.

Perfil do credor

28/02/201900511-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 06 UN DE ÓLEO DIFERENCIAL, 12 UN DE FLUIDO DE FREIO, 06 UN DE OLEO DA CAIXA, 12 BALDES DE OLEO 15W40 (BALDE C/ 20L) E 06 GALÕES DE OLEO SAE 80 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 025/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.R$ 6.951,60 20/02/201900398-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 03 BALDES (20 LITROS) DE ÓLEO 15W40 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 025/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.R$ 647,40

Outros gastos com Material de consumo em 2019

517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.517.746,96 em 2019.

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12/02/201900348-000VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.