Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 03 BALDES (20 LITROS) DE ÓLEO 15W40 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 025/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.
Valor (2019) R$ 647,40
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 20/02/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 22/03/2019 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 15/04/2019 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME em 2019 2 outros empenhos somando R$ 13.903,20 no exercício 2019.
28/02/2019 00510-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 03 UN DE ÓLEO DIFERENCIAL, 12 UN DE FLUIDO DE FREIO, 06 UN DE OLEO DA CAIXA, 12 BALDES DE OLEO 15W40 (BALDE C/ 20L) E 06 GALÕES DE OLEO SAE 80 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 024/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 6.951,60 28/02/2019 00511-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 06 UN DE ÓLEO DIFERENCIAL, 12 UN DE FLUIDO DE FREIO, 06 UN DE OLEO DA CAIXA, 12 BALDES DE OLEO 15W40 (BALDE C/ 20L) E 06 GALÕES DE OLEO SAE 80 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 025/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 6.951,60 Outros gastos com Material de consumo em 2019 517 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.524.051,16 em 2019.
