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Empenho 00384-000 · 2019

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 205/70 R15 PARA ATENDER A FROTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PLACA PUF-5794, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO Nº 20 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.

Valor (2019)R$ 1.472,00

CredorVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP

10753691000158

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado18/02/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado19/03/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago03/04/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL.
Projeto/atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de recurso: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP em 2019

13 outros empenhos somando R$ 36.111,20 no exercício 2019.

Perfil do credor

31/10/201902409-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 4 PNEUS JUNTO A EMPRESA VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP EM ATENDIMENTO À FROTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO: SENDO 4 PNEUS 275/80-22,5 PARA O ÔNIBUS PZU-2520 - CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO 122 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.R$ 4.396,00 31/07/201901770-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 05 PNEUS 185/65 R14 JUNTO A EMPRESA VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP EM ATENDIMENTO À FROTA DO DEPARTAMENTO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO OFÍCIO Nº 023/2019 DESTE DEPARTMANETO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.R$ 1.080,00 05/07/201901482-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 08 PNEUS JUNTO AO FORNECEDOR VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SÁUDE; SENDO 04 PNEUS 175/70-R13 PARA O VEÍCULO PLACA PXM-3998 E 04 PNEUS 175/70-R13 PARA O VEÍCULO PLACA HMH-7232 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DE TRANSPORTE DESTE DEPARTAMENTO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.R$ 1.272,00