28/02/201900581-000OutrosEG↗ Ver no PortalFERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 539,09
28/02/201900580-000OutrosEG↗ Ver no PortalGUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS -ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 015/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 318,00
28/02/201900579-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 014/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 684,14
28/02/201900537-000OutrosEG↗ Ver no PortalNAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - PL 013/18, PREGÃO 06/2018 E CONTRATO 048/2018 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 102,35
28/02/201900536-000OutrosEG↗ Ver no PortalNAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 048/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 3.238,52
28/02/201900535-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 046/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.297,20
28/02/201900531-000OutrosEG↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 047/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 110,40
28/02/201900530-000OutrosEG↗ Ver no PortalIVAN SANTOS LONGATTIVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL/19 PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO FORNECEDOR IVAN LONGATTI, PARA SUPRIR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - PL 05/19, DISPENSA 01/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAEEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 14.982,36
28/02/201900529-000OutrosEG↗ Ver no PortalJOÃO EUDES DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL/19 PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO FORNECEDOR JOÃO EUDE, PARA SUPRIR O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - PL 05/19, DISPENSA 01/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAEEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 3.696,31
28/02/201900528-000OutrosEE↗ Ver no PortalDEBORA FERNANDA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR DEBORA FERNANDA ELIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 013/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 739,10
28/02/201900527-000OutrosEE↗ Ver no PortalULTRA BONI EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELLI ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 977,50
28/02/201900526-000OutrosEE↗ Ver no PortalFERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.516,20
28/02/201900525-000OutrosEE↗ Ver no PortalGUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS MEVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 015/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 718,50
28/02/201900524-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 014/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 678,50
28/02/201900522-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL G6 PLACA PUH7475 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 104,72
28/02/201900521-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA PUF5794 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 26 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 03/04/2019R$ 2.044,91
28/02/201900520-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HLF4174 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 18 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 03/04/2019R$ 6.175,66
28/02/201900519-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA HMN9774 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 14/11/2019R$ 481,66
28/02/201900518-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PXO4204 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 101,88
28/02/201900517-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA HNH0333 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 101,88
28/02/201900516-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW UP PLACA PVV4161 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 111,72
28/02/201900515-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PXM3998 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 15/04/2019R$ 105,85
28/02/201900513-000OutrosEO↗ Ver no PortalA.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 15 LITROS FREIO ESPECIAL, 10 GALÕES DE ADITIVO ARLA 32 (GALÃO DE 20L), 100 LITROS DE ÓLEO 15W40 E 6 BALDES DE OLEO HIDRAULICO SAE 68 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 024/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/04/2019R$ 3.345,25
28/02/201900512-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEBORA FERNANDA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 06 BALDES OLEO HIDRAULICO PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 023/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 08/05/2019R$ 1.536,00
28/02/201900511-000OutrosEO↗ Ver no PortalCANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 06 UN DE ÓLEO DIFERENCIAL, 12 UN DE FLUIDO DE FREIO, 06 UN DE OLEO DA CAIXA, 12 BALDES DE OLEO 15W40 (BALDE C/ 20L) E 06 GALÕES DE OLEO SAE 80 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 27 ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 025/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 09/04/2019R$ 6.951,60
