Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2019) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELLI ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.
Valor (2019) R$ 977,50
Tipo EE
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 28/02/2019 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE EDUCAÇAO.
Fonte de recurso 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a ULTRA BONI EIRELI - ME em 2019 5 outros empenhos somando R$ 1.849,00 no exercício 2019.
01/10/2019 02187-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELLI ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 313,00 31/07/2019 01768-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELLI ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 234,00 24/06/2019 01425-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELI-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST., PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 029 ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. R$ 111,00 28/02/2019 00582-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMEPNHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELLI ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020. 