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Empenho 00581-000 · 2019

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.

Valor (2019)R$ 539,09

CredorFERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - ME

26287871000121

TipoEG

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado28/02/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - ME em 2019

12 outros empenhos somando R$ 36.959,09 no exercício 2019.

Perfil do credor

19/11/201902505-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA DO POVOADO DA RESTINGA DE CIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DO DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO - PL 058/19 PREGÃO 30/19 E CONTRATO 125/19 VIGENTE ATÉ 15/10/20.R$ 5.020,00 21/10/201902269-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO PARA SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. PL:58/19 PREGÃO: 30/19 CONTRATO: 125/19 VIGENTE ATÉ: 15/10/20.R$ 5.933,50 01/10/201902186-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.R$ 570,60 31/07/201901767-000