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FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - ME

CNPJ 26.287.871/0001-21

▼ 71% vs ano anterior

Finalidades deste credor

Distribuicao do que este credor recebeu por finalidade. Os links abrem os empenhos do proprio credor ja filtrados.

OutrosOutros57% do total recebido por este credor9R$ 27.672,22Ver empenhos

LicitaçãoLicitação30% do total recebido por este credor7R$ 14.635,28Ver empenhos

InvestimentoInvestimento12% do total recebido por este credor1R$ 6.029,00Ver empenhos

Distribuição gratuitaDistribuição gratuita0% do total recebido por este credor1R$ 97,10Ver empenhos

Total recebido (2019–2020)R$ 48.433,60

Empenhos18

2 anos

Áreas atendidas6

Licitações ganhas1

Licitado vs. pago

Valor homologado nas licitações vencidas comparado ao total efetivamente pago via empenhos. Diferenças são normais — pagamentos cobrem vários anos e contratos, e nem todo valor licitado é integralmente executado.

Licitado (homologado)R$ 1.299,86

1 licitação vencida

Pago (empenhos)R$ 48.433,60

18 empenhos em 2 anos

Histórico de recebimentos

Valores empenhados por ano, agrupados por mandato municipal.

Mandato 2017–2020 (dados de 2019–2020)18 empenhos · R$ 48.433,60

20205 empenhosR$ 10.935,42

201913 empenhosR$ 37.498,18

Recebimentos por área de governo

ÁreaEmpenhosTotal

12 - EDUCAÇÃO7R$ 24.643,46

04 - ADMINISTRAÇÃO5R$ 13.955,35

26 - TRANSPORTE2R$ 8.456,40

10 - SAÚDE2R$ 1.135,29

20 - AGRICULTURA1R$ 146,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL1R$ 97,10

Licitações vencidas

AnoProcessoModalidadeValor final

2019Processo 003/2019 - Pregão RP 001/2019 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza para atender as necessidades dos Departamentos da Administração Municipal003/2019PREGÃO PRESENCIALR$ 1.299,86

Dados externos do credor

Dados externos so aparecem quando importados para o cache auditavel; empenhos municipais continuam sendo a fonte principal.

Natureza juridica: Sociedade Empresária Limitada
Situacao cadastral: ATIVA
QSA: FABIO SEBASTIAO FERREIRA, MILLER MATHEUS DE FREITAS FERREIRA

Receita Federal - CNPJ Conecta GOV - Consulta CNPJ TSE - candidatos TSE - prestacao de contas

FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - ME — Fornecedor — Ritápolis.com

Todos os empenhos (2019–2020)

18 empenhos registrados no Portal da Transparência da Prefeitura. Cada linha tem link para o detalhamento oficial na fonte.

Todos 2020 2019

DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor

31/08/202001800-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA, PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO POVOADO DE RESTINGA DE CIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO EM ANEXO - PL 058/19, PREGÃO 030/2019 E CONTRATO 125/2019 VIGENTE ATÉ 15/10/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 13/10/2020R$ 446,04

03/08/202001613-000Distribuição gratuitaEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA-ME, PARA REFORMA DA MORADIA DA MUNÍCIPE S.A.D., QUE SE ENQUADRA NO PERFIL DE AMPARO DA LEI Nº1.469 DE 05 DE MARÇO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO E OBRAS E PARECER DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL, AMBOS EM ANEXO - PL 58/19, PP 30/19 E CONTRATO 125/19 VIGENTE ATÉ 15/10/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 26/10/2020R$ 97,10

15/06/202001221-000OutrosEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE MANILHAS DE CINCRETO C/ FERRAGENS 1000MM, JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO A R.M.10 AO POVOADO DE PRAINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO EM ANEXO - PL 058/19, PREGÃO 030/2019 E CONTRATO 125/2019 VIGENTE ATÉ 15/10/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS · RECURSOS ORDINARIOSTRANSPORTEPago em 07/08/2020R$ 8.456,40

28/02/202000619-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE 24 MANILHAS JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM COMÉRCIO LTDA-ME, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL DA NOVA ESTRADA DE ACESSO ENTRE A RM10 AO POVOADO DA PRAINHA , CONFORME MEMORANDO Nº 55/2020 DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EM ANEXO. PL 058/19, PP 030/19 E CONTRATO 0125/19 VIGENTE ATÉ 15/10/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS · RECURSOS ORDINARIOSTRANSPORTESem registro de pagamentoR$ 0,00

28/02/202000618-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM COMÉRCIO LTDA-ME, PARA ESTOQUE E USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2020 DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO - PL 058/19, PP 030/19 E CONTRATO 0125/19 VIGENTE ATÉ 15/10/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 20/11/2020R$ 1.935,88

19/11/201902505-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA DO POVOADO DA RESTINGA DE CIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DO DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO - PL 058/19 PREGÃO 30/19 E CONTRATO 125/19 VIGENTE ATÉ 15/10/20.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 5.020,00

21/10/201902269-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO PARA SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. PL:58/19 PREGÃO: 30/19 CONTRATO: 125/19 VIGENTE ATÉ: 15/10/20.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOLiquidado em 18/12/2019R$ 5.933,50

01/10/201902186-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 26/11/2019R$ 570,60

31/07/201901767-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 26/11/2019R$ 729,26

28/06/201901433-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADORES FROS FREE DUAS PORTAS DE 371 LITROS E 01 REFRIGERADOR FROS FREE DE 300 LITROS JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 07/2019 ANEXO - PL 034/2019, PREGÃO 016/2019 E ATA VIGENTE ATÉ 28/06/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 13/09/2019R$ 6.029,00

28/06/201901432-000OutrosEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 01 PANELA DE PRESSÃO DE 18 LITROS, 05 REGISTROS DE GÁS E 01 PICADOR MANUAL DE HORTALIÇAS JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLCITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 07/2019 ANEXO - PL 034/2019, PREGÃO 016/2019 E ATA VIGENTE ATÉ 28/06/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 22/07/2019R$ 696,60

24/06/201901424-000OutrosEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST., PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 029 ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 22/07/2019R$ 146,00

03/06/201901225-000OutrosEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - ME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DO ALMOXARIFADO NO MEMORANDO 026/2019 ANEXO - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 051/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/20.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 24/07/2019R$ 596,20

03/06/201901224-000OutrosEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMÉRCIO LTDA- ME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DO ALMOXARIFADO NO MEMORANDO 027/2019 ANEXO - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA /2019 VIGENTE ATÉ 14/05/20.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/07/2019R$ 5.417,80

29/05/201901213-000OutrosEO↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA-ME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 03/2019 - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 0/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 22/07/2019R$ 10.081,80

28/02/201900591-000OutrosEG↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA-ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 222,13

28/02/201900581-000OutrosEG↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 539,09

28/02/201900526-000OutrosEE↗ Ver no PortalVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.516,20