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Empenho 01424-000 · 2019

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2019)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST., PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 029 ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.

Valor (2019)R$ 146,00

CredorFERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - ME

26287871000121

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado24/06/2019A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado08/07/2019A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago22/07/2019O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT
Área de governo: AGRICULTURA
Subárea: EXTENSAO RURAL
Programa: PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL
Projeto/atividade: MANU.PARQ.EXPOS. LEILOES GADO FESTA DO CAVALO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - ME em 2019

12 outros empenhos somando R$ 37.352,18 no exercício 2019.

Perfil do credor

19/11/201902505-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NO FECHAMENTO DO ENTORNO DA ESCOLA DO POVOADO DA RESTINGA DE CIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DO DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO - PL 058/19 PREGÃO 30/19 E CONTRATO 125/19 VIGENTE ATÉ 15/10/20.R$ 5.020,00 21/10/201902269-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA FERREIRA SALUM LTDA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO PARA SUPRIMENTO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. PL:58/19 PREGÃO: 30/19 CONTRATO: 125/19 VIGENTE ATÉ: 15/10/20.R$ 5.933,50 01/10/201902186-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.R$ 570,60 31/07/201901767-000