Folha49%
FolhaFolha, vencimentos e encargos de pessoal.R$ 14,8 mi3.070 empenhosEmpenhos
Orçamento, empenhos, pagamentos e fornecedores da Prefeitura de Ritápolis — fonte: pt.ritapolis.mg.gov.br, cruzado com o acervo de licitações.
EO + EG + EE + OP
por CNPJ
1% dos empenhos com processo
Resumo por finalidade do empenho. Primeiro os maiores destinos, depois as demais classes em lista compacta.
49% do valor classificado no período, em 3.070 empenhos.
Gasto por tipo de despesa, traduzido do código orçamentário oficial. Clique numa categoria para ver quem mais recebe e todos os empenhos.
Valor empenhado vs. orçamento de receita previsto (LOA aprovada pela Câmara). Valor empenhado ≠ valor pago. Clique num exercício para filtrar toda a página.
| Exercício | Receita prevista (LOA) | Despesa executada | % execução | Empenhos | Vinculados |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandato 2025–2028 — em curso | R$ 53.316.886,51 | 7.090 | 11% | ||
| 2026 | R$ 42.079.512,95 | R$ 23.625.314,88 | 56% | 2.540 | 14% |
| 2025 | R$ 34.264.049,41 | R$ 24.821.364,20 | 72% | 4.550 | 10% |
| Mandato 2021–2024 | R$ 89.726.682,66 | 17.057 | 13% | ||
| 2024 | R$ 33.992.798,50 | ||||
Receitas correntes (impostos, taxas, transferências federais/estaduais) e receitas de capital (alienações, transferências de capital). Fonte: LOA aprovada pela Câmara Municipal.
685 empenhos liquidados aguardando pagamento, somando R$ 2.000.499,11. Liquidado = serviço/produto entregue e conferido; falta só o pagamento. Situação conforme a última coleta do Portal da Transparência.
FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURA
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURA
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURA
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
Ordenado por valor total empenhado no período. Exclui registros sem CNPJ e a própria Prefeitura (transferências internas). Clique no credor para ver o perfil completo com todos os empenhos.
| # | Credor | CNPJ | Empenhos | Valor total | Exercícios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29979036000140 ↗ | 1.511 | R$ 2.467.268,64 | 2019–2020 |
| 2 | CONSTRUTORA INACIO NETO LTDA - ME | 02200752000121 ↗ | 8 | R$ 1.646.711,18 | 2019–2020 |
| 3 | MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME | 27115972000188 ↗ |
Últimos 20 empenhos por data de empenho no período selecionado. Empenhos com vínculo têm processo licitatório identificado.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP SOBRE A RECEITA MENSAL DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, JUNTO A EMPRESA DROGARIA SANTA CLARA LTDA, PARA PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO E LEI NO 1.562 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, AMBOS EM ANEXO. PL 81/20, DISPENSA EM VIRTUDE DA EMERGÊNCIA 37/20.
Sem processo vinculadoEO = Ordinário (contrato definido). EG = Global (estimativa anual). EE = Estimativo. OP = Ordem de Pagamento.
Mesmo item comprado em anos diferentes, agrupado por similaridade (IA) — como o preço unitário pago variou ao longo do tempo.
Dados coletados via API pública do Portal da Transparência (SH3 Informática). Atualização automática diária.
| R$ 35.313.717,20 |
| 104% |
| 5.232 |
| 12% |
| 2023 | R$ 34.950.630,57 | R$ 16.476.249,59 | 47% | 4.790 | 14% |
| 2022 | R$ 33.903.880,54 | R$ 12.906.557,18 | 38% | 3.971 | 14% |
| 2021 | R$ 27.066.559,21 | R$ 17.350.982,32 | 64% | 3.064 | 11% |
| Mandato 2017–2020 | R$ 30.077.773,97 | 5.979 | 12% | ||
| 2020 | R$ 24.910.048,31 | R$ 16.223.909,18 | 65% | 2.913 | 11% |
| 2019 | R$ 22.688.120,78 | R$ 13.641.532,61 | 60% | 2.956 | 11% |
| 2018 | — | R$ 0,00 | — | 108 | 33% |
| 2017 | — | R$ 0,00 | — | 2 | 0% |
* Receita prevista = orçamento aprovado (LOA). Despesa executada = empenhos registrados no Portal da Transparência. Ano de 2023 pode estar incompleto caso o período inicial de coleta não cubra todo o exercício.
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 21/01/2019 — aguardando pagamento
Mostrando os 15 mais antigos de 685.
| 308 |
| R$ 1.090.943,84 |
| 2018–2020 |
| 4 | CISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 01098929000168 ↗ | 24 | R$ 1.050.242,36 | 2019–2020 |
| 5 | CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | 17155730000164 ↗ | 21 | R$ 783.820,77 | 2018–2020 |
| 6 | AMVER-ASSOC.MUNICÍPIOS M.REGIÃO VERTENTES | 18994384000170 ↗ | 3 | R$ 519.715,73 | 2019–2020 |
| 7 | COOPELIFE ADM.DE CARTÕES DE CONVÊNIOS LTDA-ME | 01498330000111 ↗ | 4 | R$ 508.014,40 | 2019–2020 |
| 8 | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | 04420916000666 ↗ | 9 | R$ 478.737,50 | 2020 |
| 9 | MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 19310309000106 ↗ | 30 | R$ 476.800,00 | 2018–2020 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 ↗ | 30 | R$ 432.499,09 | 2018–2020 |
| 11 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00530493000171 ↗ | 7 | R$ 428.038,94 | 2019 |
| 12 | DK PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - ME | 13406928000112 ↗ | 16 | R$ 331.878,53 | 2019–2020 |
| 13 | JOSE DE ARIMATEA APARECIDO SAMPAIO-ME | 12856999000154 ↗ | 15 | R$ 246.509,50 | 2018–2020 |
| 14 | TERA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08819119000100 ↗ | 1 | R$ 246.000,00 | 2020 |
| 15 | FAST PAVIMENTADORA & CONSTRUTORA LTDA - ME | 26883687000144 ↗ | 7 | R$ 234.636,08 | 2019–2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 À CEMIG ATRAVÉS DE RECURSO DA FONTE 100 À CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS DIVERDOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DO DEPART. MUNICIPIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME FATURA ANEXA.
VALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 À CEMIG ATRAVÉS DE RECURSO DA FONTE 100 PELO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS - CONFORME FATURA ANEXA.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO JUNTO A FUNASA, DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO, CONFORME TC/PAC 0519/14/SES PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RITÁPOLIS, ATRAVÉS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL Nº 51/2020, CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DEZEMBRO A SER PAGO ATRAVÉS DE RECURSO DA FONTE 100 À CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME FATURA ANEXA.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA, JUNTO A EMPRESA MEN IN BLACK VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI, PARA EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO DIA 30/12/2020 À 02/01/2021, PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DE PRECAUÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO ANEXO. PL: 06/2020, PP: 04/2020 E CONTRATO: 29/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2021.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2020, REFERENTE AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PLACAS: HKW-7C69 (ANTES 7269) E GXS-5I82 (ANTES 5882) - CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES ANEXOS.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / AUXÍLIO SAÚDE P/ COBRIR DESPESA C/ MEDICAMENTO - REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 1.423 DE 17/03/2017, PARA M.H.S SOB RESPONSABILIDADE DE JÉSSICA PATRÍCIA DOS SANTOS - CONF. PARECER SOCIAL DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEFERIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / AUXÍLIO SAÚDE P/ COBRIR DESPESA C/ MEDICAMENTO - REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 1.423 DE 17/03/2017 PARA D.V.R. DE PAULA SOB RESPONSABILIDADE DE NORMA APARECIDA DE RESENDE - CONF. SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL DA DIRETORIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEFERIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GARRAFAS DE ÁGUA, JUNTO A EMPRESA AUTOSERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO NA RECEPÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS EM 2020, A SER REALIZADA NO DIA 01/01/2021, CONFORME MEMORANDO Nº247/20 EM ANEXO. PL: 29/20, PP: 15/20 E CONTRATO: 93/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS A FAVOR DO INSS CONF. FOPAG. / FOLHA DEZEMBRO 2020 INSS CONT. TEM. DET. PROF. 60% FUNDEB,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS A FAVOR DO INSS CONF. FOPAG. / FOLHA DEZEMBRO 2020 INSS CONT. TEMP. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS A FAVOR DO INSS CONF. FOPAG. / FOLHA DEZEMBRO 2020 INSS CONT. TEMP. DETER. ENS. FUNDAM - CONTRATADOS,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS A FAVOR DO INSS CONF. FOPAG. / FOLHA DEZEMBRO 2020 INSS VENC VANT FIXA- APOIO AO GAB. PREF. COMISSI,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS A FAVOR DO INSS CONF. FOPAG. / FOLHA DEZEMBRO 2020 INSS VENC. VANT. FIXAS ESTRADAS VICINAIS-EFETIVOS,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOLHA DEZEMBRO 2020 CONT. TEM. DET. PROF. 60% FUNDEB,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOLHA DEZEMBRO 2020 CONT. TEMP. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOLHA DEZEMBRO 2020 CONT. TEMP. DETER. ENS. FUNDAM - CONTRATADOS,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOLHA DEZEMBRO 2020 VENC VANT FIXA- APOIO AO GAB. PREF. COMISSI,
Sem processo vinculadoFonte: pt.ritapolis.mg.gov.br/Tempo_Real_Despesa — Sistema SH3 Informática, API pública, sem autenticação.