Folha44%
FolhaFolha, vencimentos e encargos de pessoal.R$ 7,6 mi1.671 empenhosEmpenhos
Orçamento, empenhos, pagamentos e fornecedores da Prefeitura de Ritápolis — fonte: pt.ritapolis.mg.gov.br, cruzado com o acervo de licitações.
EO + EG + EE + OP
por CNPJ
2% dos empenhos com processo
Resumo por finalidade do empenho. Primeiro os maiores destinos, depois as demais classes em lista compacta.
44% do valor classificado no período, em 1.671 empenhos.
Gasto por tipo de despesa, traduzido do código orçamentário oficial. Clique numa categoria para ver quem mais recebe e todos os empenhos.
Valor empenhado vs. orçamento de receita previsto (LOA aprovada pela Câmara). Valor empenhado ≠ valor pago. Clique num exercício para filtrar toda a página.
| Exercício | Receita prevista (LOA) | Despesa executada | % execução | Empenhos | Vinculados |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandato 2025–2028 — em curso | R$ 53.316.886,51 | 7.090 | 11% | ||
| 2026 | R$ 42.079.512,95 | R$ 23.625.314,88 | 56% | 2.540 | 14% |
| 2025 | R$ 34.264.049,41 | R$ 24.821.364,20 | 72% | 4.550 | 10% |
| Mandato 2021–2024 | R$ 89.726.682,66 | 17.057 | 13% | ||
| 2024 | R$ 33.992.798,50 | ||||
Receitas correntes (impostos, taxas, transferências federais/estaduais) e receitas de capital (alienações, transferências de capital). Fonte: LOA aprovada pela Câmara Municipal.
26 empenhos liquidados aguardando pagamento, somando R$ 72.995,08. Liquidado = serviço/produto entregue e conferido; falta só o pagamento. Situação conforme a última coleta do Portal da Transparência.
MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA
Liquidado em 08/01/2021 — aguardando pagamento
MARIA MARTA DE CARVALHO
Liquidado em 21/01/2021 — aguardando pagamento
MARIA MARTA DE CARVALHO
Liquidado em 21/01/2021 — aguardando pagamento
JOSÉ RAIMUNDO ELEOTÉRIO
Liquidado em 25/01/2021 — aguardando pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURA
Liquidado em 23/02/2021 — aguardando pagamento
Ordenado por valor total empenhado no período. Exclui registros sem CNPJ e a própria Prefeitura (transferências internas). Clique no credor para ver o perfil completo com todos os empenhos.
| # | Credor | CNPJ | Empenhos | Valor total | Exercícios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI | 39349504000157 ↗ | 9 | R$ 1.704.661,41 | 2021 |
| 2 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29979036000140 ↗ | 821 | R$ 1.257.868,28 | 2021 |
| 3 | CISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 01098929000168 ↗ |
Últimos 20 empenhos por data de empenho no período selecionado. Empenhos com vínculo têm processo licitatório identificado.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A EMPRESA DP EIRELI, PARA TROCA E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº74/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 79/21, PRP: 26/21 E CONTRATO: 126/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2022.
Processo 0078/2021 - Pregão Presencial RP nº 026/2021 - Registro de Preços para …VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO, JUNTO À EMPRESA R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP, PARA USO E ESTOQUE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº75/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 30/21, PRP: 10/21 E CONTRATO: 67/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2022.
Processo 0030/2021 - Pregão Presencial RP nº 010/2021 - Registro de Preços para …EO = Ordinário (contrato definido). EG = Global (estimativa anual). EE = Estimativo. OP = Ordem de Pagamento.
Mesmo item comprado em anos diferentes, agrupado por similaridade (IA) — como o preço unitário pago variou ao longo do tempo.
Dados coletados via API pública do Portal da Transparência (SH3 Informática). Atualização automática diária.
| R$ 35.313.717,20 |
| 104% |
| 5.232 |
| 12% |
| 2023 | R$ 34.950.630,57 | R$ 16.476.249,59 | 47% | 4.790 | 14% |
| 2022 | R$ 33.903.880,54 | R$ 12.906.557,18 | 38% | 3.971 | 14% |
| 2021 | R$ 27.066.559,21 | R$ 17.350.982,32 | 64% | 3.064 | 11% |
| Mandato 2017–2020 | R$ 30.077.773,97 | 5.979 | 12% | ||
| 2020 | R$ 24.910.048,31 | R$ 16.223.909,18 | 65% | 2.913 | 11% |
| 2019 | R$ 22.688.120,78 | R$ 13.641.532,61 | 60% | 2.956 | 11% |
| 2018 | — | R$ 0,00 | — | 108 | 33% |
| 2017 | — | R$ 0,00 | — | 2 | 0% |
* Receita prevista = orçamento aprovado (LOA). Despesa executada = empenhos registrados no Portal da Transparência. Ano de 2023 pode estar incompleto caso o período inicial de coleta não cubra todo o exercício.
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 23/02/2021 — aguardando pagamento
MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO
Liquidado em 16/03/2021 — aguardando pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURA
Liquidado em 25/03/2021 — aguardando pagamento
MARCILENE ALVES
Liquidado em 25/03/2021 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 15/04/2021 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 22/06/2021 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 22/06/2021 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 22/06/2021 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 22/06/2021 — aguardando pagamento
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Liquidado em 22/06/2021 — aguardando pagamento
Mostrando os 15 mais antigos de 26.
| 8 |
| R$ 587.668,85 |
| 2021 |
| 4 | MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME | 27115972000188 ↗ | 135 | R$ 571.782,07 | 2021 |
| 5 | POSTO MAVI LTDA | 27784770000129 ↗ | 11 | R$ 529.029,98 | 2021 |
| 6 | CONSTRUTORA INACIO NETO LTDA - ME | 02200752000121 ↗ | 1 | R$ 512.031,80 | 2021 |
| 7 | BRUNISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 20901717000111 ↗ | 1 | R$ 499.800,00 | 2021 |
| 8 | CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | 17155730000164 ↗ | 6 | R$ 426.575,92 | 2021 |
| 9 | AMVER-ASSOC.MUNICÍPIOS M.REGIÃO VERTENTES | 18994384000170 ↗ | 1 | R$ 337.453,46 | 2021 |
| 10 | CIENTEC CIÊNCIA E TECNOLOGIA EIRELI | 00904980000157 ↗ | 6 | R$ 310.298,33 | 2021 |
| 11 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460005887 ↗ | 13 | R$ 259.749,53 | 2021 |
| 12 | K.W. FERREIRA EMPREENDIMENTOS | 10723996000117 ↗ | 14 | R$ 255.452,00 | 2021 |
| 13 | JOSE DE ARIMATEA APARECIDO SAMPAIO-ME | 12856999000154 ↗ | 39 | R$ 248.201,15 | 2021 |
| 14 | COOPELIFE ADM.DE CARTÕES DE CONVÊNIOS LTDA-ME | 01498330000111 ↗ | 1 | R$ 243.657,60 | 2021 |
| 15 | CIGEDAS - CONS.INTER.GEST.DESENV.AMB.SUST.VER | 18773785000109 ↗ | 9 | R$ 158.566,52 | 2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HMH-7232, PVV-4161, PXM-3998, PXO-4204, PUH-7475, QOS-6371, QPO-5773, RMF2F89 E RFR7H52) E DIESEL PARA (HLF-9025, HMH-5251 E QNY-4152), CONFORME MEMORANDO Nº13/2021 DO SETOR DE FROTAS EM ANEXO. PL: 80/20, PREGÃO: 36/20 E CONTRATO: 178/2020 VIGENTE ATÉ 30/12/2021.
Processo 0080/2020 - Pregão Presencial RP nº 036/2020 - Registro de preços para …AUXÍLIO PARA COBRIR DESPESA COM SAUDE - REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL 1.423 DE 17/03/2017 PARA. / AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A TARIFAS BANCARIA CONTA 46798,7.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONTA 46798,7.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO DE APÓLICE A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS NOVOS VEÍCULOS (02 VANS MERCEDES BENZ SPRINTER) DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2021 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E APÓLICE ANEXOS. PL: 44/18, PREGÃO: 27/18 E 5º ADITIVO DO CONTRATO: 161/19, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/11/2022.
Processo 0044/2018 - Pregão RP 027/2018 - Registro de Preços para futura e event…VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA CIENTEC EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MESAS DIGITAIS EDUCACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E ESPECIAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 89/21, INEXIGIBILIDADE 05/21 E CONTRATO 139/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA CIENTEC EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MESAS DIGITAIS EDUCACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E ESPECIAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 89/21, INEXIGIBILIDADE 05/21 E CONTRATO 139/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS A FAVOR DO INSS CONF. FOPAG. / MES DEZEMBRO/2021 FOLHA EXTRA VENC. VANT. FIXAS ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVOS,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES DEZEMBRO/2021 VENC. VANT. FIXAS ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVOS,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PAPEL SULFITE, JUNTO A EMPRESA PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA, PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº73/2021, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 78/21, PRP: 26/21 E ATA DE RP: 136/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2022.
Processo 0079/2021 - Pregão Presencial RP nº 027/2021 - Registro de Preços para …VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PAPEL SULFITE, JUNTO A EMPRESA RV DISTRIBUIDORA, PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº72/2021, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 78/21, PRP: 26/21 E ATA DE RP: 133/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/11/2022.
Processo 0079/2021 - Pregão Presencial RP nº 027/2021 - Registro de Preços para …VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA CIENTEC EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MESAS DIGITAIS EDUCACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E ESPECIAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 89/21, INEXIGIBILIDADE 05/21 E CONTRATO 139/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA CIENTEC EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MESAS DIGITAIS EDUCACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E ESPECIAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 89/21, INEXIGIBILIDADE 05/21 E CONTRATO 139/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA CIENTEC EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MESAS DIGITAIS EDUCACIONAIS, EM ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E ESPECIAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL 89/21, INEXIGIBILIDADE 05/21 E CONTRATO 139/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES ABONO PROFESSORES FUNDEB VENC. VANT. FIXAS -FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES ABONO PROFESSORES FUNDEB CONT. TEM. DET. PROFISSIONAIS FUNDEB30%,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES ABONO PROFESSORES FUNDEB VENCIM. VANT. FIXAS - PROFESSORES FUNDEB 60%,
Sem processo vinculadoVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / MES ABONO PROFESSORES FUNDEB CONT. TEM. DET. PROF. 60% FUNDEB,
Sem processo vinculadoFonte: pt.ritapolis.mg.gov.br/Tempo_Real_Despesa — Sistema SH3 Informática, API pública, sem autenticação.