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30.523 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
20/03/202500837-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMILENA DO CARMO JUSTINO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE NA FUMASA, RESOLVER PROBLEMA DO ESGOTO E COPASA.COM DIREITO DE 60% DA DIÁRIA VALOR R$349,08GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 27/03/2025R$ 436,35
19/03/202500836-000Serviço PFEO↗ Ver no PortalKAREN GISLAINE JAQUESVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGA K.G.J. PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MONITOR E ATENDENTE EDUCACIONAL CONFORME A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RITÁPOLIS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO/2025.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 31/03/2025R$ 1.200,00
19/03/202500835-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA SER ALOCADO NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°148/2025, ADESÃO N°03/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025 E ATA N°02/2024. AQUISIÇÃO CUSTEADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES/MG N°6.895 E CONTA CORRENTE 88072 8.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
19/03/202500834-000InvestimentoEG↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM ALOCADOS NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°148/2025, ADESÃO N°03/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025 E ATA N°02/2024. AQUISIÇÃO CUSTEADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES/MG N°8.095 E CONTA CORRENTE 89708 6.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
19/03/202500833-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA USO E DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/23 E MEMORANDO EM ANEXO.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 31/03/2025R$ 2.996,95
19/03/202500832-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FORAM OFERTADOS NO DIA 14 DE MARÇO PARA A COMEMORAÇÃO DO ´DIA DA MULHER´ NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO COM APOIO DO PROGRAMA BEM VIVER REPRESENTADO PELA SERVIDORA ANNA JÚLIA SOARES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/2023 E OFÍCIO N°122/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 31/03/2025R$ 261,00
18/03/202500831-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalVICENTE SERGIO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE LEVAR A CHEFE DE GABINETE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 31/03/2025R$ 149,99
18/03/202500830-000DiáriaEO↗ Ver no PortalALEXSANDER AUGUSTO DINALLIVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA GESTÃO DE CONVÊNIOS NA AMVER.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/03/2025R$ 116,36
18/03/202500829-000DiáriaEO↗ Ver no PortalCINTHIA PATRICIA DO AMARAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DE CONVÊNIOS NA AMVER.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/03/2025R$ 116,36
18/03/202500828-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANNA JÚLIA DE CÁSSIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO AMVER EM SÃO JOÃO DEL REI PARA UMA REUNIÃO COM OS PISCICOLOGOS.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 28/03/2025R$ 116,36
18/03/202500827-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalGHP INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE DIVERSOS APARELHOS DE INFORMÁTICA QUE FORAM QUEIMADOS APÓS UM RAIO ATINGIR O PRÉDIO DA PREFEITURA NA TARDE DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025, IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS COMPUTADORES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO N°005/2025 EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/03/2025R$ 8.808,00
18/03/202500826-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalFRAGA MARQUES ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ETE PARA OS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N°005/2025 E CONTRATO N°062/2024.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · SISTEMA DE ESGOTO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSANEAMENTOPago em 25/03/2025R$ 91.656,98
18/03/202500825-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANE DE CASSIA ALVES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DISCURSSÃO E ENFRETAMENTO DO CANCÊR NO ESTADO DE MINAS GERAIS.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 21/03/2025R$ 1.309,07
18/03/202500824-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANE DE CASSIA ALVES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A MADRE DE DEUS DE MINAS AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 21/03/2025R$ 145,45
18/03/202500823-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMILENA DO CARMO JUSTINO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CDL EM FORMIGA PARA CAPACITAÇÃO E PALESTRAS.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/03/2025R$ 436,35
18/03/202500822-000OutrosEO↗ Ver no PortalCORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ) PARA USO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO N°150/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°16/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/05/2025R$ 3.863,55
18/03/202500821-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalOK ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 TOKEN PARA 3 ANOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ALESSANDRA ELISA DE ARAÚJODEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 18/03/2025R$ 350,00
18/03/202500820-000Serviço PJEO↗ Ver no Portal53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDV7869 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°16/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL N°08/24.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 01/04/2025R$ 51,72
18/03/202500819-000OutrosEO↗ Ver no PortalALFAGAS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE FAZEM O USO DOMICILIAR CONFORME OFÍCIO N°152/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°46/2023.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 01/04/2025R$ 6.065,00
18/03/202500818-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°20/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 31/03/2025R$ 720,00
18/03/202500817-000OutrosEO↗ Ver no PortalATACADISTA SANTA TEREZINHA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO N°21/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 15/04/2025R$ 1.454,70
17/03/202500816-000OutrosEO↗ Ver no Portal53.661.866 VICTOR MANOEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA TROCA DE BICO, MONTAGEM/DESMONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: SJE8G13 / QOS6371 / OPE6158 E RFR7H52 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO N°149/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°38/24 E PREGÃO PRESENCIAL N°08/24.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 01/04/2025R$ 288,21
17/03/202500815-000OutrosEO↗ Ver no PortalCORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÓ DE CAFÉ) PARA USO E ESTOQUE EM ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E PROCESSO LICITATÓRIO N°16/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 14/05/2025R$ 3.953,40
17/03/202500814-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalNAYANA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE ITBI, NO QUAL FOI SOLICITADO O CANCELAMENTO A PEDIDO DA ADQUIRENTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 20/03/2025R$ 1.612,00
14/03/202500813-000EntidadeEO↗ Ver no PortalOBRAS SOCIAIS AGUA VIVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 2024 RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SUA NA MODALIDADE DE CUSTEIO - GND-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · TRANSF.DE REC. PARA OBRAAS SOCIAIS AGUA VIVA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASASSISTÊNCIA SOCIALPago em 14/03/2025R$ 50.115,58
