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Empenho 00821-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 TOKEN PARA 3 ANOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ALESSANDRA ELISA DE ARAÚJO

Valor (2025)R$ 350,00

CredorOK ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42837591000104

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado18/03/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado18/03/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago18/03/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade: MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE EDUCAÇAO.
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a OK ADMINIST. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA em 2025

2 outros empenhos somando R$ 690,00 no exercício 2025.

Perfil do credor

12/06/202501977-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA DADE, A DIRETORA ALÉCIA RESENDE SOUSA MENDES, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO E TRANSAÇOES ELETRÔNICAS OFICIAIS, CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS OPERACIONAIS DO SISTEMA BANCÁRIO.R$ 350,00 10/01/202500050-000VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL E-CPF A3 TOKEN PARA 03 ANOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL.R$ 340,00

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.025.514,61 em 2025.

Ver todos

07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17