01/07/201901446-000OutrosEO↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR FELIPE MAGNO RESENDE-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER NA CORRIDA RITAPOLIS TRAIL RUN A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 034/2019 COM VIGEDEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUN, DES. ESPORT. LAZER E RECRIAÇÃO · RECURSOS ORDINARIOSDESPORTO E LAZERPago em 17/07/2019R$ 470,00
01/07/201901445-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOUROS NERI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 48 METROS DE NAPA, SENDO 16MT DE CADA NAS CORES BRANCA, VERMELHA E AZUL PARA SUPRIR A NECESSIDADE EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NA ABERTURA DA 37ª EXPOIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RITAPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO EM ANEXO.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 23/07/2019R$ 720,00
28/06/201901443-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HMN9161 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 41 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 09/08/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 09/08/2019R$ 1.054,21
28/06/201901442-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1313 PLACA HMM1853 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 40 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 09/08/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/09/2019R$ 4.368,62
28/06/201901441-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATRON PUA8641 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 38 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 09/08/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/08/2019R$ 2.325,45
28/06/201901440-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL G3 PLACA HMN3149 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 39 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 09/08/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 03/09/2019R$ 766,52
28/06/201901439-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HLF0306 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 37 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 09/08/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 02/08/2019R$ 490,01
28/06/201901438-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN8778 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 33 ANEXO - PL 20/18 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 09/08/2019.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 02/08/2019R$ 3.248,66
28/06/201901437-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA HMN9161 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 30 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 09/08/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 03/09/2019R$ 1.867,83
28/06/201901432-000OutrosEO↗ Ver no PortalFERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 01 PANELA DE PRESSÃO DE 18 LITROS, 05 REGISTROS DE GÁS E 01 PICADOR MANUAL DE HORTALIÇAS JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLCITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 07/2019 ANEXO - PL 034/2019, PREGÃO 016/2019 E ATA VIGENTE ATÉ 28/06/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 22/07/2019R$ 696,60
28/06/201901431-000OutrosEO↗ Ver no PortalGUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PANELAS DE PRESSÃO JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLCITAÇÃO DA DIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO NO MEMORANDO 07/2019 ANEXO - PL 034/2019, PREGÃO 016/2019 E ATA VIGENTE ATÉ 28/06/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 16/07/2019R$ 620,00
28/06/201901429-000OutrosEG↗ Ver no PortalTRIVALE ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMP. GLOBAL P/ PAGAMENTO PARCELADO DE 3 X 62.445,95 JUNTO À PRESTADORA DE SERVIÇOS TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PROCESSO N° 001/2019 EM ANEXO DE ACORDO COM A ALÍNEA "A" DO ° 2° DO ART. 22 DO DECRETO N° 93.872/1986 DE 23/12/86 E A LEI 8.666/93.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 187.337,85
28/06/201901428-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 20 KG DE PÃO FRANCÊS (DA CASA) - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAEEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 194,40
24/06/201901426-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEBORA FERNANDA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR DEBORA FERNANDA ELIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST., PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 029 ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 013/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 03/12/2019R$ 44,40
24/06/201901425-000OutrosEO↗ Ver no PortalULTRA BONI EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELI-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST., PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 029 ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 10/10/2019R$ 111,00
24/06/201901424-000OutrosEO↗ Ver no PortalFERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST., PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 029 ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 22/07/2019R$ 146,00
24/06/201901423-000OutrosEO↗ Ver no PortalGUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST., PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 029 ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 015/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 10/07/2019R$ 184,95
24/06/201901422-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST., PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 029 ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 014/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 17/07/2019R$ 988,50
24/06/201901421-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMERCIAL RECITRAN LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 25 TAMBORES DE PLÁSTICO DE 200 LITROS PARA SERVIREM DE COCHOS AOS ANIMAIS NA 37ª EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 16/08/2019R$ 2.375,00
19/06/201901301-000OutrosEO↗ Ver no PortalREALPHARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO AO FORNECEDOR REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- ME PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 035/18, PREGÃO DE RP 022/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/08/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICASAÚDEPago em 03/12/2019R$ 2.922,47
19/06/201901300-000OutrosEO↗ Ver no PortalDIST. DE PRODUTOS ODONT. E MATERIAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 035/18, PREGÃO DE RP 022/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/08/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICASAÚDEPago em 26/09/2019R$ 4.391,17
19/06/201901299-000OutrosEO↗ Ver no PortalEMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO AO FORNECEDOR EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 035/18, PREGÃO DE RP 022/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/08/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICASAÚDEPago em 02/10/2019R$ 1.994,64
19/06/201901298-000OutrosEO↗ Ver no PortalEQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO JUNTO AO FORNECEDOR EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 035/18, PREGÃO DE RP 022/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/08/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS. DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICASAÚDEPago em 04/09/2019R$ 1.480,80
18/06/201901295-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 16/08/2019R$ 131,18
18/06/201901291-000OutrosEO↗ Ver no PortalMARCELO G. MENDANHA-ATACADISTAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 02 APARELHOS CELULARES SMARTPHONE COM CÂMERA 13MP, ANDROID, DUAL CHIP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO NO MEMORNADO 030/2019 ANEXO.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 0,00
