05/04/201900806-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 24 UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 350ML JUNTO À EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 21 DE ABRIL NA FAZENDA DO POMBAL, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DE GABINETE NO MEMORANDO 011/2019 - PL 016/19, PREGÃO PRESENCIAL DE RP 07/2019 E CONTRATO 038/2019 VIGENTE ATÉ 04/04/2020.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/05/2019R$ 72,00
01/04/201900805-000OutrosEO↗ Ver no PortalDISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO À EMPRESA DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 21 DE ABRIL NA FAZENDA DO POMBAL, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DE GABINETE NO MEMORANDO 008/2019 - PL 014/19, PREGÃO PRESENCIAL DE RP 06/2019 E CONTRATO 033/2019 VIGENTE ATÉ 28/03/2020.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 0,00
01/04/201900803-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO À EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 21 DE ABRIL NA FAZENDA DO POMBAL, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DE GABINETE NO MEMORANDO 010/2019 - PL 014/19, PREGÃO PRESENCIAL DE RP 06/2019 E CONTRATO 035/2019 VIGENTE ATÉ 28/03/2020.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/05/2019R$ 226,45
27/03/201900795-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NO PREPARO DE CAFÉ A SER SERVIDO AOS SERVIDORES - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 2.308,60
27/03/201900794-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO NO PREPARO DE CAFÉ A SER SERVIDO NA PREFEITURA - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 2.526,00
27/03/201900792-000OutrosEO↗ Ver no PortalGENEBALDO ANÍSIO SILVA-MARCIANO EQUIP. SEGURAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 74 PARES DE BOTINAS CA 13.217 PARA SEGURANÇA DO TRABALHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 02/2019 DA DIRETORIA DE OBRAS EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO · RECURSOS ORDINARIOSURBANISMOSem registro de pagamentoR$ 0,00
27/03/201900791-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 03 PNEUS 225/70-R15 PARA O VEÍCULO MERCEDES SPRINTER PLACA HLF-9025, LOCADA NA FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 020/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 09/05/2019R$ 1.314,00
27/03/201900784-000OutrosEO↗ Ver no PortalDISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA PARA SUPRIR A EQUIPE DE ENFERMEIRAS E MOTORISTA ESCALADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2019 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - CONFORME MEMORANDO 01/2019 DA DIRETORIA DO DEPART. MUNICIPAL DE SAÚDE ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 033/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 11/06/2019R$ 166,00
27/03/201900783-000OutrosEO↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR FELIPE MAGNO RESENDE-ME PARA SUPRIR A EQUIPE DE ENFERMEIRAS E MOTORISTA ESCALADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2019 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - CONFORME MEMORANDO 01/2019 DA DIRETORIA DO DEPART. MUNICIPAL DE SAÚDE ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 034/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 30/04/2019R$ 49,20
27/03/201900782-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR A EQUIPE DE ENFERMEIRAS E MOTORISTA ESCALADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2019 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - CONFORME MEMORANDO 01/2019 DA DIRETORIA DO DEPART. MUNICIPAL DE SAÚDE ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 03/06/2019R$ 255,59
26/03/201900781-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 01 ROTEADOR BANDA, 02 ANTENAS 300 MBPS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTO LOCADO NO SETOR CONTÁBIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL EM ANEXO - PL 031/18, PREGÃO 019/2018 COM ATA VIGENTE ATÉ 09/07/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · GESTÃO FINAN, CONTABIL CONTROLE AÇÕES GOVERNO · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 17/06/2019R$ 84,00
12/03/201900658-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS PLACA HLF4174, HLF0306 E HLF4179 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 25 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 15/04/2019R$ 2.645,04
12/03/201900657-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA NXX1377 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 24 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 0,00
12/03/201900656-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA HMN9161 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 16 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 15/04/2019R$ 8.161,39
28/02/201900635-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 22 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 15/04/2019R$ 1.885,34
28/02/201900634-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 01 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 15/04/2019R$ 5.924,50
28/02/201900596-000OutrosEG↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - PL 013/18, PREGÃO 06/2018 E CONTRATO 047/18 VIGENTE ATÉ 18/04/19.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.360,80
28/02/201900594-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 25 TUBOS PVC DE ESGOTO 150MM PARA CANALIZAÇÃO NAS RUAS AMAZONAS E CORONEL FRANCISCO DE PAULA, CONFORME SOLICTAÇÃO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · SISTEMA DE ESGOTO · RECURSOS ORDINARIOSSANEAMENTOPago em 24/04/2019R$ 3.247,50
28/02/201900593-000OutrosEG↗ Ver no PortalDEBORA FERNANDA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR DEBORA FERNANDA ELIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 013/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 161,25
28/02/201900592-000OutrosEG↗ Ver no PortalULTRA BONI EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELLI ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 326,75
28/02/201900591-000OutrosEG↗ Ver no PortalFERREIRA SALUM COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA-ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 016/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 222,13
28/02/201900590-000OutrosEG↗ Ver no PortalGUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR GUTENBERG RODRIGUES DAS VIRGENS ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 015/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 400,50
28/02/201900589-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GOLBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 021 EM ANEXO - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 014/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 655,64
28/02/201900583-000OutrosEG↗ Ver no PortalDEBORA FERNANDA ELIASVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR DEBORA FERNANDA ELIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 013/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 141,25
28/02/201900582-000OutrosEG↗ Ver no PortalULTRA BONI EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMEPNHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FORNECEDOR ULTRA BONI EIRELLI ME, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PL 03/19, PREGÃO DE RP 01/2019 E CONTRATO 017/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 864,25
