18/06/201901290-000OutrosEO↗ Ver no PortalM UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRAS DE CAMISAS PARA O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS - PROERD; CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 08/11/2019R$ 1.672,00
18/06/201901288-000OutrosEO↗ Ver no PortalCACEL-COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO QOS 6371 DO DEPARTAMENTO DE SAUDE - TROCA DE PEÇAS - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA SAUDE E ORÇAMENTO 11045 ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 24/07/2019R$ 311,96
17/06/201901285-000OutrosEO↗ Ver no PortalSUSAMAR APARECIDA DE SOUSA 06843852602VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR SUSAMAR APARECIDA DE SOUSA - SUSA'S BAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO FORNECIMENTO DE LANCHE NA PALESTRA SOBRE "PREVENÇÃO AO ABUSIVO DE DROGAS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/06 NO TEATRO MUNICIPAL COM O DR. RUBENS FARNESSI E RODA DE CONVERSA COM A OSAV AS 19H, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO ANEXO - PL 016/19, PREGÃO 07/2019 E CONTRATO 039/2019 COM VIGENCIA ATÉ 04/04/2020.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 18/07/2019R$ 130,50
17/06/201901284-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO FORNECIMENTO DE LANCHE NA PALESTRA SOBRE ´PREVENÇÃO AO ABUSIVO DE DROGAS´ QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/06 NO TEATRO MUNICIPAL COM O DR. RUBENS FARNESSI E RODA DE CONVERSA COM A OSAV AS 19H, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO ANEXO - PL 016/19, PREGÃO 07/2019 E CONTRATO 038/2019 COM VIGENCIA ATÉ 04/04/2020.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/07/2019R$ 120,00
14/06/201901283-000OutrosEO↗ Ver no PortalVITAL SOLUÇÕES RURAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 100 DOSES DA VACINA TRI-EQUI PARA SUPRIR A DEMANDA DE VACINAÇÃO PARA OS ANIMAIS QUE PARTICIPARÃO DA 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RITAPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTOEM ANEXO.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 16/08/2019R$ 2.780,00
14/06/201901282-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 56.701,45
14/06/201901281-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 1.165,94
14/06/201901280-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 1.710,36 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 1.712,05
14/06/201901278-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 8.411,85
14/06/201901277-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 4.688,04
14/06/201901276-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 12.587,88
14/06/201901275-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA FORNECIMENTO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 067/2019 VIGENTE ATÉ 10/06/2020.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 17.737,48
14/06/201901274-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES ORIGINADAS NO DEPARTAMENTO - CONFORME MEMORANDO ANEXO - PL 52/17, PREGÃO DE RP 03/2017 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 80/2018 VIGENTE ATÉ 10/07/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 17/07/2019R$ 7.861,55
14/06/201901273-000OutrosEG↗ Ver no PortalADENIZIO ROBERTO LEAL - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE 05 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 071/2018 VIGENTE ATÉ 27/06/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 375,00
14/06/201901272-000OutrosEG↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR FELIPE MAGNO RESENDE-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 034/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.305,80
14/06/201901271-000OutrosEG↗ Ver no PortalDISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 033/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.589,64
14/06/201901269-000OutrosEO↗ Ver no PortalGHP INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 KITS (CARTUCHOS) PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA CANON G3100 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · GESTÃO FINAN, CONTABIL CONTROLE AÇÕES GOVERNO · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/08/2019R$ 796,00
14/06/201901268-000OutrosEO↗ Ver no PortalDIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 02 MONITORES PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 101/2019 DE 14/06/19 EM ANEXO - PL 031/18, PREGÃO 019/2018 COM ATA VIGENTE ATÉ 09/07/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 24/07/2019R$ 780,00
12/06/201901244-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA OS EVENTOS DE 2019 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO - PL 052/17, PREGÃO DE RP 035/2017 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 080/2017 VIGENTE ATÉ 10/07/19.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 17/07/2019R$ 445,00
12/06/201901241-000OutrosEO↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR FELIPE MAGNO RESENDE-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 034/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAEEDUCAÇÃOPago em 04/07/2019R$ 1.365,40
12/06/201901240-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 15 KG DE CAFÉ PCT DE 500G - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 04/07/2019R$ 163,05
12/06/201901239-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 04/07/2019R$ 1.218,27
07/06/201901237-000OutrosEO↗ Ver no PortalHD ELÉTRICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE RITÁPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO EM ANEXO.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS ORDINARIOSAGRICULTURAPago em 28/06/2019R$ 6.863,80
03/06/201901235-000OutrosEO↗ Ver no PortalMATEUS CALSAVARA ZANITH 09223360676VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO AO FORNECEDOR MATEUS CALSAVARA ZANITH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DO ALMOXARIFADO NO MEMORANDO 026/2019 ANEXO - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 049/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 04/07/2019R$ 2.565,00
03/06/201901234-000OutrosEO↗ Ver no PortalMATEUS CALSAVARA ZANITH 09223360676VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO AO FORNECEDOR MATEUS CALSAVARA ZANITH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DO ALMOXARIFADO NO MEMORANDO 027/2019 ANEXO - PL 022/19, PREGÃO DE RP 010/2019 E CONTRATO DA ATA 049/2019 VIGENTE ATÉ 14/05/20.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 04/07/2019R$ 5.130,00
