Inteligência sobre os empenhos executados — concentração de mercado, valores atípicos, evolução por área de governo e ranking de fornecedores. Ver dados brutos →
Análise de concentração de mercado entre os 224 fornecedores privados em 2019. Exclui folha de pagamento e repasses obrigatórios.
Índice HHI — Baixa concentração299
0 — disperso15003000+ concentrado
Total geral executadoR$ 13.321.065,30
Contratos privadosR$ 6.401.033,18
48% do total
Fornecedores privados224
#FornecedorEmpenhosValorShare%
1CISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE01098929000168 · 3 áreas10R$ 467.897,487.3%
2FUNDO NACIONAL DE SAUDE00530493000171 · 1 área7R$ 428.038,946.7%
3CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS17155730000164 · 5 áreas6R$ 382.385,626%
4MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME27115972000188 · 5 áreas128R$ 372.397,615.8%
5COOPELIFE ADM.DE CARTÕES DE CONVÊNIOS LTDA-ME01498330000111 · 1 área3R$ 250.321,603.9%
6
10 fornecedores aparecem apenas em 2019 (nunca antes nem depois).
Evolução do HHI
347
2026
359
2025
313
2024
275
2023
B2 — Empenhos atípicos e possível fracionamento
Detecção de valores fora do padrão estatístico (z-score ≥ 2,5σ por área funcional) e possível fracionamento de contratos em 2019. Limiar de dispensa: R$ 17.600,00.
Empenhos com valor fora do padrão da área funcional(69 total)
EmpenhoCredorÁreaValorz-score
00363-0002019-02-12FUNDO NACIONAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA: / DEVOLUÇÃO DE CONVENIO PARA INVESTIMENTO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 25000.438434/2017-66 POR RECURSO NÃO EXECUTADO DO TERMO DE COMPROMISSO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 239/2018-CGAFB/DAF/SCTIE/MS E OFÍCIO Nº 320/2019/SCTIE/GAB/SCTIE/MS EM ANEXO.04 - ADMINISTRAÇÃOR$ 260.000,00z=15.9σ
00068-0002019-01-03AMVER-ASSOC.MUNICÍPIOS M.REGIÃO VERTENTESVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE XX/2019 PARA AMVER - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DOS CAMPOS DAS VERTENTES - DÉBITO AUTORIZADO NA C/C 73013-0 - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO.04 - ADMINISTRAÇÃOR$ 243.866,03z=14.9σ
00085-0002019-01-03CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA 2019 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO À CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS.
B3 — Evolução de gastos por área funcional
Despesas executadas por exercício e área de governo. Crescimento indica variação 2024→2025.
10AUTO POSTO CANADÁ LTDA02644577000161 · 4 áreas16R$ 207.140,143.2%
15 - URBANISMO
R$ 191.486,98
z=7.3σ
01429-0002019-06-28TRIVALE ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMP. GLOBAL P/ PAGAMENTO PARCELADO DE 3 X 62.445,95 JUNTO À PRESTADORA DE SERVIÇOS TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - PROCESSO N° 001/2019 EM ANEXO DE ACORDO COM A ALÍNEA "A" DO ° 2° DO ART. 22 DO DECRETO N° 93.872/1986 DE 23/12/86 E A LEI 8.666/93.04 - ADMINISTRAÇÃOR$ 187.337,85z=11.4σ
00294-0002019-01-21CISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL/19 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E ESPECIALIZADOS) PELO CONSORCIO PUBLICO CISVER - PL 01/19, DISPENSA 01/2019 E CONTRATO 04/2019 VIGENTE ATÉ 31/12/2019.10 - SAÚDER$ 185.371,95z=18.1σ
00087-0002019-01-03CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA 2019 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO À CEMIG PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.04 - ADMINISTRAÇÃOR$ 151.185,91z=9.1σ
00293-0002019-01-21CISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL/19 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM ABRIGO MODALIDADE CASA LAR PELO CONSORCIO PUBLICO CISVER - PL 01/19, DISPENSA 01/2019 E CONTRATO 02/2019 VIGENTE ATÉ 31/12/2019.08 - ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 124.422,00z=11.6σ
00842-0002019-04-05MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM.DE VEICU.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ADQUIRIDO ATRAVÉS DO FNDE ( ATA DE RP 07/2018 - PROCESSO Nº 23034.15341/2018-25 - PREGÃO ELETRONICO 19/2017) NA FONTE 222 - CONFORME PL 023/19, ADESÃO A RP 01/2019 E CONTRATO 043/2019.12 - EDUCAÇÃOR$ 104.384,53z=7.6σ
00773-0002019-03-20CONSTRUTORA INACIO NETO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMP. GLOBAL COM A CONTRAT. DE EMP. ESPECIALIZADA EM EXEC. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS EM VIAS URBANAS E P/ REPAROS E TAMBÉM EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS (ART 14201900000005162128, RNP 1411536665, REG(S): 04.0.0000160017 E 59737 - PL 08/18, PREGÃO DE RP 04/18 E CONTRATO Nº 019/2019 (INÍCIO 28/01/19 A 28/04/19).15 - URBANISMOR$ 101.067,94z=3.6σ
00371-0002019-02-12FUNDO NACIONAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA: / DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE CONVENIO PARA INVESTIMENTO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 25000.438434/2017-66 POR RECURSO NÃO EXECUTADO DO TERMO DE COMPROMISSO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 239/2018-CGAFB/DAF/SCTIE/MS E OFÍCIO Nº 320/2019/SCTIE/GAB/SCTIE/MS EM ANEXO.04 - ADMINISTRAÇÃOR$ 94.272,94z=5.6σ
01470-0002019-07-03DK PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONS DE GRANDE PORTE, DJ, LOCUÇÃO, TELÃO E GERADORES JUNTO AO FORNECEDOR DK PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE NA 37 ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RITÁPOLIS QUE ACONTECERÁ DE 10 A 14 DE JULHO DE 2019 - PL 046/18, PREGÃO 029/2018 E CONTRATO 098/2018 VIGENTE ATÉ 29/11/2019.04 - ADMINISTRAÇÃOR$ 92.818,66z=5.5σ
00841-0002019-04-05MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM.DE VEICU.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ADQUIRIDO ATRAVÉS DO FNDE ( ATA DE RP 07/2018 - PROCESSO Nº 23034.15341/2018-25 - PREGÃO ELETRONICO 19/2017) NA FONTE 100 - CONFORME PL 023/19, ADESÃO A RP 01/2019 E CONTRATO 043/2019.12 - EDUCAÇÃOR$ 85.515,47z=6.1σ
01201-0002019-05-28E.A DE NOVAESVALOR QUE SE EMPENHA: / CONTRATAÇÃO DO SHOW SERTANEJO ´ISRAEL NOVAES´ PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019 NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RITÁPOLIS - CONFORME PL 029/19, INEXIGIBILIDADE 02/2019 E CONTRATO 062/2019 ASSINADO EM 20/05/19 COM VIGENCIA ATÉ 20/08/2019.04 - ADMINISTRAÇÃOR$ 85.000,00z=5σ
01573-0002019-06-25FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOLHA DE JUNHO/2019 - VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES FUNDEB 60%.12 - EDUCAÇÃOR$ 76.667,44z=5.5σ
00653-0002019-03-12BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE 10 CX DE MEDICAMENTO NINTENDANIBE/OFE, CONF. PROC JUDICIAL Nº 500289632.2018.8.13.0625 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DEL REI EM NOME DE GERADO BIAS DE MELO - PL 12/19, PREGÃO 05/2019 E CONTRATO 031/2019 VIGENTE ATÉ 12/03/2019.02 - JUDICIÁRIAR$ 75.729,60z=4.1σ
02870-0002019-12-20FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOLHA DEZEMBRO 2019 VENCIM. VANT. FIXAS - PROFESSORES FUNDEB 60% -12 - EDUCAÇÃOR$ 74.285,41z=5.3σ
02589-0002019-11-26FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOLHA NOVEMBRO 2019 VENCIM. VANT. FIXAS - PROFESSORES FUNDEB 60% -12 - EDUCAÇÃOR$ 71.266,02z=5σ
02705-0002019-12-02FOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / FOLHA 13º 2019 VENCIM. VANT. FIXAS - PROFESSORES FUNDEB 60% -12 - EDUCAÇÃOR$ 70.912,57z=5σ
00309-0002019-01-23TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA: / SEQUESTRO JUDICIAL, CONFORME REGRAS DO ART. 104, INC. III, DO ADCT, ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD, BLOQUEADO NA C/C 73013-0 NO DIA 23/01/19, REFERENTE AS DÍVIDAS DE PRECATÓRIOS DA EC94/2016 - DOCUMENTAÇÃO ANEXA.02 - JUDICIÁRIAR$ 70.670,96z=3.8σ
00348-0002019-02-12MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA MARÇO A AGOSTO/19 PELO FORNECIMENTO DE 18.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR A FROTA E MAQUINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO - PL 05/18 PREGÃO 002/2018 E CONTRATO 027/18 VIGENTE ATÉ 08/02/2020.04 - ADMINISTRAÇÃOR$ 69.120,00z=4σ
A média e desvio-padrão são calculados por área funcional. Empenhos em áreas com poucos registros podem apresentar z-score elevado mesmo sem irregularidade.
Possível fracionamento de contrato(15 situações)
CredorSemanaEmpenhosTotal semana
MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME271159720001882019-302019-07-31 – 2019-08-0221R$ 85.494,04
MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME271159720001882019-282019-07-1727R$ 60.831,95
MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME271159720001882019-462019-11-19 – 2019-11-2023R$ 41.017,84
AUTO POSTO CANADÁ LTDA026445770001612019-032019-01-217R$ 39.542,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO330001180003302019-002019-01-0314R$ 39.106,22
MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME271159720001882019-032019-01-21 – 2019-01-2211R$ 33.659,82
MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA193103090001062019-372019-09-163R$ 32.300,00
MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME271159720001882019-432019-10-316R$ 29.785,15
