Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NO-BREAK), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO SETOR CONTÁBIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.
Valor (2021) R$ 365,00
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 297 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00005221 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00172021 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 25/11/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 06/12/2021 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 16/12/2021 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea CONTROLE INTERNO
Programa CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade MANUT DOS SERVIÇOS CONTABEIS E CONTROLE INTER
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a INFONEW INFORMÁTICA EIRELI em 2021 8 outros empenhos somando R$ 34.517,00 no exercício 2021.
20/01/2022 00171-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIO DE 2021 CONF EO 02259.000. R$ 10.800,00 20/01/2022 00172-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EXERCICIO DE 2021 CONF EO 02409.000. R$ 5.400,00 21/10/2021 02409-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DAS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 91A/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 5.400,00 21/10/2021 02410-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PLACAS DE REDE E NO-BREAKS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DAS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 91A/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. 