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Empenho 02259-000 · 2021

EquipamentosLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2021)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 461/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.

Valor (2021)R$ 10.800,00

CredorINFONEW INFORMÁTICA EIRELI

16779286000195

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - equipamentos

documento_id: 297empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado14/10/2021A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Outros pagamentos a INFONEW INFORMÁTICA EIRELI em 2021

10 outros empenhos somando R$ 8.510,00 no exercício 2021.

Perfil do credor

25/11/202102678-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NO-BREAK), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DO SETOR CONTÁBIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME MEMORANDO DO DIRETOR DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 365,00 21/10/202102409-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DAS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 91A/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 5.400,00 21/10/202102410-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PLACAS DE REDE E NO-BREAKS), JUNTO A EMPRESA INFONEW INFORMÁTICA EIRELI, PARA USO DAS SEDES DO C.R.A.S. E DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 91A/2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 096/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 1.284,00