Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.
Valor (2021) R$ 3.487,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 297 empenho vinculado a documento municipal Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 08/10/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 08/12/2021 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 16/12/2021 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade GABINETE DO PREFEITO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/atividade AQUISIÇÃO DE EQU/MAT PERM. GAB DO PREFEITO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Outros pagamentos a ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR ME em 2021 8 outros empenhos somando R$ 23.463,80 no exercício 2021.
11/11/2021 02498-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº97/21 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 3.487,00 27/10/2021 02430-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO E TONNERS), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E DE JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS Nº83 E 84 DE 2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 569,80 22/10/2021 02415-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA ( SSD 480 GB), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº75/21 DA CHEFIA DO REFERIDO SERVIÇO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022. R$ 310,00 