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Empenho 02277-000 · 2021

Material de consumoLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2021)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (KITS CARTUCHOS), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.

Valor (2021)R$ 436,00

CredorADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR ME

20457918000171

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 297empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado20/10/2021A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: GABINETE DO PREFEITO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade: ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a ADILSON ANTONIO DE MORAIS JUNIOR ME em 2021

8 outros empenhos somando R$ 26.514,80 no exercício 2021.

Perfil do credor

11/11/202102498-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº97/21 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 3.487,00 27/10/202102430-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO E TONNERS), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E DE JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDOS Nº83 E 84 DE 2021 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 569,80 22/10/202102415-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA ( SSD 480 GB), JUNTO A EMPRESA A.A.M.JR. ME, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº75/21 DA CHEFIA DO REFERIDO SERVIÇO EM ANEXO. PL: 52/21, PRP: 17/21 E CONTRATO: 99/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2022.R$ 310,00