Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70% LÉQUIDO 1L, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº125/2021 EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.
Valor (2021) R$ 1.128,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 22/06/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 22/07/2021 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 05/08/2021 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a ANA MARIA COMERCIO & TRANSPORTES EIRELLI em 2021 3 outros empenhos somando R$ 4.986,76 no exercício 2021.
04/05/2021 01044-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DE COZINHA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 1.663,80 26/04/2021 00897-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº116/21 EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 1.750,68 26/04/2021 00896-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº117/21 EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 1.572,28 Outros gastos com Material de consumo em 2021 508 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.052.063,28 em 2021.
