Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2021) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº116/21 EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022.
Valor (2021) R$ 1.750,68
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 26/04/2021 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 07/07/2021 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 10/09/2021 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a ANA MARIA COMERCIO & TRANSPORTES EIRELLI em 2021 3 outros empenhos somando R$ 4.364,08 no exercício 2021.
22/06/2021 01449-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70% LÉQUIDO 1L, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº125/2021 EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 1.128,00 04/05/2021 01044-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DE COZINHA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 1.663,80 26/04/2021 00896-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA ANA MARIA COMÉRCIO & TRANSPORTES EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº117/21 EM ANEXO DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO. PL: 15/21, PREGÃO: 05/21 E CONTRATO: 40/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2022. R$ 1.572,28 Outros gastos com Material de consumo em 2021 508 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.051.440,60 em 2021.
