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Empenho 01841-000 · 2020

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2020)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONE SEM FIO, JUNTO A EMPRESA ARENNA INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO SETOR CONTÁBIL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DO CONTADOR MUNICIPAL. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO 87/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021.

Valor (2020)R$ 105,00

CredorARENNA INFORMÁTICA LTDA.

07528036000191

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 362empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado01/09/2020A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado11/11/2020A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago23/11/2020O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: CONTROLE INTERNO
Programa: CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade: MANUT DOS SERVIÇOS CONTABEIS E CONTROLE INTER
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a ARENNA INFORMÁTICA LTDA. em 2020

6 outros empenhos somando R$ 1.099,40 no exercício 2020.

Perfil do credor

16/09/202001859-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE APARELHO TELEFONE SEM FIO, JUNTO A EMPRESA ARENNA INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº93/2020 EM ANEXO, DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO 87/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021.R$ 105,00 20/07/202001428-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE NO-BREAK, JUNTO A EMPRESA ARENNA INFORMÁTICA INFORMÁTICA LTDA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL: 76/19 PP: 41/19 E CONTRATO: 156/19 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2020.R$ 243,00 29/05/202001192-000VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FONTE ATX 300W), JUNTO A EMPRESA ARENNA INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº35/2020 EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO 87/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021.R$ 102,20 05/05/2020