Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FONTE ATX 300W), JUNTO A EMPRESA ARENNA INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº35/2020 EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO 87/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021.
Valor (2020) R$ 102,20
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 29/05/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 01/07/2020 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 06/08/2020 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a ARENNA INFORMÁTICA LTDA. em 2020 6 outros empenhos somando R$ 1.102,20 no exercício 2020.
16/09/2020 01859-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE APARELHO TELEFONE SEM FIO, JUNTO A EMPRESA ARENNA INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº93/2020 EM ANEXO, DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO 87/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021. R$ 105,00 01/09/2020 01841-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONE SEM FIO, JUNTO A EMPRESA ARENNA INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO SETOR CONTÁBIL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA DO CONTADOR MUNICIPAL. PL: 28/20, PP: 14/2020 E CONTRATO 87/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2021. R$ 105,00 20/07/2020 01428-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE NO-BREAK, JUNTO A EMPRESA ARENNA INFORMÁTICA INFORMÁTICA LTDA, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO. PL: 76/19 PP: 41/19 E CONTRATO: 156/19 COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2020. R$ 243,00 05/05/2020 01034-000 