Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2020) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, JUNTO A EMPRESA BIG MAIS EIRELI ME, PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO- PL 28/20, PREGÃO DE RP 014/2020 E CONTRATO 088/2020 COM VIGENCIA DE 06/04/2020 A 06/04/2021.
Valor (2020) R$ 30,68
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 15/06/2020 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 22/07/2020 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 11/08/2020 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a BIG MAIS EIRELI - ME em 2020 15 outros empenhos somando R$ 8.090,05 no exercício 2020.
25/11/2020 02336-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A EMPRESA BIG MAIS EIRELI-ME, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº26/20 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 46/20, PP: 26/20 E CONTRATO: 122/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/07/2021. R$ 183,00 25/11/2020 02335-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A EMPRESA BIG MAIS EIRELI-ME, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº32/20 DA COORDENADORA DAS ESCOLAS DO CAMPO EM ANEXO. PL: 46/20, PP: 26/20 E CONTRATO: 122/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/07/2021. R$ 118,75 01/09/2020 01822-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA BIG MAIS EIRELI-ME, PARA ESTOQUE E USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS URBANAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 E CONTRATO: 131/19 VIGENTE ATÉ 04/11/2020. R$ 740,00 01/09/2020 