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Empenho 01822-000 · 2020

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2020)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA BIG MAIS EIRELI-ME, PARA ESTOQUE E USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS URBANAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 E CONTRATO: 131/19 VIGENTE ATÉ 04/11/2020.

Valor (2020)R$ 740,00

CredorBIG MAIS EIRELI - ME

17300373000180

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - material

documento_id: 392empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado01/09/2020A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado24/09/2020A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago13/10/2020O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Área de governo: URBANISMO
Subárea: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
Projeto/atividade: MANUT. VIAS URBANAS DO MUNICIPIO
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a BIG MAIS EIRELI - ME em 2020

15 outros empenhos somando R$ 7.380,73 no exercício 2020.

Perfil do credor

25/11/202002336-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A EMPRESA BIG MAIS EIRELI-ME, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº26/20 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 46/20, PP: 26/20 E CONTRATO: 122/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/07/2021.R$ 183,00 25/11/202002335-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A EMPRESA BIG MAIS EIRELI-ME, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº32/20 DA COORDENADORA DAS ESCOLAS DO CAMPO EM ANEXO. PL: 46/20, PP: 26/20 E CONTRATO: 122/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 22/07/2021.R$ 118,75 01/09/202001821-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A EMPRESA BIG MAIS EIRELI-ME, PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 65/19 PP: 34/19 E CONTRATO: 131/19 VIGENTE ATÉ 04/11/2020.R$ 456,80 01/09/202001823-000