Dinheiro publico > Outros > COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA > Empenho

Empenho 01835-000 · 2025

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIX PLACA TCT2J46 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°286/2025 EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 1.941,00

CredorCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA

24344495000649

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado29/05/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado09/06/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago12/06/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA em 2025

11 outros empenhos somando R$ 13.936,48 no exercício 2025.

Perfil do credor

22/07/202502470-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000KM PARA O VEÍCULO SPIN PLACA TCM7E87 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°286/2025 EM ANEXO.R$ 3.407,07 22/07/202502469-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000KM PARA O VEÍCULO SPIN TCM7E87 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°384/2025 EM ANEXO.R$ 1.661,60 29/05/202501834-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO ÔNIX TCT2J46 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°287/2025 EM ANEXO.R$ 1.365,00 15/04/202501276-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIX PLACA TCT2J50 DA FROTA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 1.810,68 15/04/202501277-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA O VEÍCULO ÔNIX PLACA TCT2J50 DA FROTA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 1.544,60

Outros gastos com Material de consumo em 2025

437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.881.330,15 em 2025.

Ver todos

06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,88 22/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,13 06/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,77 28/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,41 11/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02