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Empenho 01277-000 · 2025

Serviços de empresasServiço PJPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA O VEÍCULO ÔNIX PLACA TCT2J50 DA FROTA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor (2025)R$ 1.544,60

CredorCOMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA

24344495000649

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Serviço PJConfianca 86% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICservico de pessoa juridica sem licitacao vinculada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado15/04/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado28/04/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago08/05/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA em 2025

11 outros empenhos somando R$ 14.332,88 no exercício 2025.

Perfil do credor

22/07/202502470-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PELA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000KM PARA O VEÍCULO SPIN PLACA TCM7E87 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°286/2025 EM ANEXO.R$ 3.407,07 22/07/202502469-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000KM PARA O VEÍCULO SPIN TCM7E87 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°384/2025 EM ANEXO.R$ 1.661,60 29/05/202501835-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIX PLACA TCT2J46 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°286/2025 EM ANEXO.R$ 1.941,00 29/05/202501834-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO ÔNIX TCT2J46 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°287/2025 EM ANEXO.R$ 1.365,00 15/04/202501276-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIX PLACA TCT2J50 DA FROTA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.R$ 1.810,68

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.024.320,01 em 2025.

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07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17