Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , BRAGA TURISMO SJDR LTDA PELA REALIZAÇÃO DE VIAGEM ATERESENDE COSTA DE EXAMESDOS DE PACIENTES NO DIA 13 DE SETEMBRO NO DECORRENTE ANO CONFORME MEMORANDO 274/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.
Valor (2024) R$ 858,00
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 142 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00001724 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00012024 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 19/09/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 27/09/2024 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 08/10/2024 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC Outros pagamentos a BRAGA TURISMO SJDR LTDA em 2024 15 outros empenhos somando R$ 84.836,00 no exercício 2024.
10/12/2024 04853-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA BRAGA TURISMO SJDR LTDA EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AS ROTA:INHOTIM, SAO JOAO DEL REI, BARBACENA , CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025. R$ 18.677,80 07/10/2024 03859-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. R$ 19.540,00 07/10/2024 03862-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. R$ 15.075,80 27/09/2024 03600-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , BRAGA TURISMO SJDR LTDA EM ATENDIMENTO NO APOIO EM TRANSPORTE DE RITAPOLIS ROTA DE RITAPOLIS A SÃO TIAGO, 4 CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025. 