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Empenho 03862-000 · 2024

Serviços de empresasLicitaçãoEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

Visao geral Finalidades Credores Empenhos

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Valor (2024)R$ 15.075,80

CredorBRAGA TURISMO SJDR LTDA

48764409000100

TipoEE - Empenho Estimativo

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 142empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00001724 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00012024modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado07/10/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0017/2024 - Pregão Presencial 001/2024 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para realização de transporte rodoviário de passageiros para a Administração Municipal.0017/2024

Outros pagamentos a BRAGA TURISMO SJDR LTDA em 2024

15 outros empenhos somando R$ 70.618,20 no exercício 2024.

Perfil do credor

10/12/202404853-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA BRAGA TURISMO SJDR LTDA EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AS ROTA:INHOTIM, SAO JOAO DEL REI, BARBACENA , CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.R$ 18.677,80 07/10/202403859-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.R$ 19.540,00 27/09/202403600-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , BRAGA TURISMO SJDR LTDA EM ATENDIMENTO NO APOIO EM TRANSPORTE DE RITAPOLIS ROTA DE RITAPOLIS A SÃO TIAGO, 4 CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.R$ 4.608,50 27/09/202403601-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , BRAGA TURISMO SJDR LTDA EM ATENDIMENTO NO APOIO EM TRANSPORTE DE RITAPOLIS ROTA DE RITAPOLIS A SANTANA DO JACARÁ , CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.

Empenho 03862-000/2024 — Ritápolis.com

R$ 3.590,80

19/09/202403541-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , BRAGA TURISMO SJDR LTDA PELA REALIZAÇÃO DE VIAGEM ATE CONSELHEIRO LAFAIETE DE EXAMESDOS DE PACIENTES NO DIA 14 DE SETEMBRO NO DECORRENTE ANO CONFORME MEMORANDO 275/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.R$ 1.768,00

Outros gastos com Serviços de empresas em 2024

547 empenhos da mesma categoria somando R$ 10.961.188,84 em 2024.

25/09/202403568-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 104/23 , MODALIDADE DISENSA, CONTRATO 174/2023 DE ACORDO COM DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 607.864,07 02/01/202400090-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 129/23R$ 503.218,80 29/02/202400833-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 129/23R$ 435.452,00 13/11/202404376-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO, JUNTO AO CIGEDAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DAS VERTENTES, PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL NAS PRAÇAS TANCREDO NEVES, PRAÇA CRISTO REI, PRAÇA TIRADENTES E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 078/2024 E DISPENSA 009/2024. R$ 390.834,62 05/12/202404674-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO, JUNTO AO CIGEDAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DAS VERTENTES PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL NAS PRAÇAS TANCREDO NEVES,PRAÇA CRISTO REI, PRAÇA TIRADENTES E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 078/2024 E ADESÃO 09/2024. R$ 390.834,62