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30.536 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
15/01/202500075-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalCACEL COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA CACEL COMÉRCIO DE AUTOMOVÉIS CENTRAL LDTA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO ROBUST 2 PORTAS O KM 2024/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2025 E ADESÃO 002/2025 DE ACORDO COM O MEMORANDO 005/2025 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃOADMINISTRAÇÃOPago em 06/03/2025R$ 97.500,00
15/01/202500074-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalBELABRU COMERCIO E RERPRESENTAÇÕES LTDA -EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LDTA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VAN 0 KM 15 PASSAGEIROS MAIS 1 2024/2025, TRAVA ELÉTRICA, COM 170 CV CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 E ADESÃO 001/2025 DE ACORDO COM O MEMORANDO 004/2025 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 21/02/2025R$ 405.000,00
15/01/202500073-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalBELABRU COMERCIO E RERPRESENTAÇÕES LTDA -EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LDTA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VAN 0 KM 16 PASSAGEIROS 2024/2025, TRAVA ELÉTRICA, COM 170 CV CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 E ADESÃO 001/2025 DE ACORDO COM O MEMORANDO 003/2025 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃOADMINISTRAÇÃOPago em 21/02/2025R$ 405.000,00
15/01/202500072-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalDP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A EMPRESA DP COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E UBARNISMO CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PL 87/2023 , MODALIDADE 35/23, COM VIGENCIA ATE 30/03/2025SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 33.906,90
15/01/202500071-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalMULTIPLO EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA MULTIPLO EMPREENDIMENTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME MEMORANDO 002/2025 DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 25.139,90
14/01/202500070-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARROSO/BARBACENA MG NO DIA 08/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 24/01/2025R$ 25,00
14/01/202500069-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JF MG NO DIA 02/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 24/01/2025R$ 63,00
14/01/202500068-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / FOI A BELO HORIZONTE LEVAR MAURO GERALDO MINUTE PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL LUXEMBURGO. SOLICITANDO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 24/01/2025R$ 80,00
14/01/202500067-000FolhaEO↗ Ver no PortalSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO DO PASEP S/ PARCELA DO PASEP CFEM.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ASSISTENCIA AO TRABALHADOR · TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERALTRABALHOPago em 14/01/2025R$ 46,69
14/01/202500066-000DiáriaEO↗ Ver no PortalDIEGO DALVAN DIAS DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SH3. TRANSPORTE PÚBLICO. COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA, VALOR R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 116,36
14/01/202500065-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJOSIMARA APARECIDA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SH3. TRANSPORTE PÚBLICO. COM DIREITO DE 20% DA DIÁRIA. TOTAL R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 116,36
13/01/202500064-000DiáriaEO↗ Ver no PortalISABELA CRISTINA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SH3. COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA, VALOR R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 116,36
13/01/202500063-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJULIA BEATRIZ SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO AMVER, COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA, VALOR R$116,36SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 116,36
13/01/202500062-000DiáriaEO↗ Ver no PortalHUMBERTO MAFRA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA AMVER. COM DIREITO DE 20% DA DIÁRIA R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 116,36
13/01/202500061-000DiáriaEO↗ Ver no PortalFLAVIA FABIANE DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SH3. COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA, VALOR R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 116,36
13/01/202500060-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA: / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE JUNTO AO CIVER - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAS VERTENTES.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
13/01/202500059-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA: / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE JUNTO AO CIVER - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAS VERTENTES.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
13/01/202500058-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalAILSON LUIZ RIBEIRO MEIVALOR QUE SE EMPENHA: / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 60.000,00
13/01/202500057-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalBR CONTABILIDADE EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE RELATORIO, ENCAMINHAMENTOS DE DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 60.000,00
13/01/202500056-000DiáriaEO↗ Ver no PortalEDIVANIA PAULA DO NASCIMENTO LEALVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO °2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SH3. TRANSPORTE PÚVLICO. COM DIREITO DE 0,20% DA DIÁRIA R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 21/01/2025R$ 116,36
13/01/202500055-000AuxílioEO↗ Ver no PortalARLETE APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2027.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/01/2025R$ 474,00
13/01/202500054-000AuxílioEO↗ Ver no PortalSUZANA MARIA DA CRUZ RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/01/2025R$ 409,80
13/01/202500053-000DiáriaEO↗ Ver no PortalCINTHIA PATRICIA DO AMARAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AMVER. COM DIREITO DE 0,20% DA DIÁRIA R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 21/01/2025R$ 116,36
13/01/202500052-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJOSE CARLOS GIMENEZ DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AMVER. COM DIREITO DE 0,20% DA DIÁRIA R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 21/01/2025R$ 116,36
13/01/202500051-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANDREIA CONCEIÇÃO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AMVER. TRANSPORTE PRÓPRIO. COM DIREITO DE 0,20% DA DIÁRIA R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 21/01/2025R$ 116,36
