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30.536 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
16/01/202500125-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA MG NO DIA 08/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 70,00
16/01/202500124-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BH/MG NO DIA 15/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 84,99
16/01/202500123-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BH/MG NO DIA 08/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 91,00
16/01/202500122-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JF/MG NO DIA 16/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 96,47
16/01/202500121-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JF/MG NO DIA 14/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 128,01
16/01/202500120-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalMARCONDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CASSITERITA/MG NO DIA 03/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 13,50
16/01/202500119-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalMARCONDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAVRAS/MG NO DIA 14/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 75,50
16/01/202500118-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalNARCISO JOSÉ ALMEIDA 19442416634VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO ORDINÁRIO REFERENTE A JANEIRO DE 2025 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV EM VHF VIA SATÉLITE, DOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICIPIO DE RITAPOLIS, ATRAVÉS DO DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. PL 06/18, TOMADA DE PREÇOS. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2025.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCOMUNUICAÇÕESPago em 11/02/2025R$ 1.500,00
15/01/202500117-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO DA LEI 195/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANSF. DEST. SET. CULT.LC Nº195/2022 ART 5ºADMINISTRAÇÃOPago em 15/01/2025R$ 11.264,47
15/01/202500116-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO DA LEI 195/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANSF. DEST. SET. CULT.LC Nº195/2022 ART 5ºADMINISTRAÇÃOPago em 15/01/2025R$ 37,57
15/01/202500115-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO DA LEI 195/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANSF. DEST. SET. CULT.LC Nº195/2022 ART 8ºADMINISTRAÇÃOPago em 15/01/2025R$ 1.048,12
15/01/202500114-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFUNDO NACIONAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO DA LEI 195/2022.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANSF. DEST. SET. CULT.LC Nº195/2022 ART 8ºADMINISTRAÇÃOPago em 15/01/2025R$ 31,69
15/01/202500113-000Serviço PJEE↗ Ver no PortalCEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL · TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEPURBANISMOSem registro de pagamentoR$ 235.666,50
15/01/202500112-000FolhaEE↗ Ver no PortalSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO DO PASEP S/PARCELA DO PASEP CFEM.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ASSISTENCIA AO TRABALHADOR · TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERALTRABALHOSem registro de pagamentoR$ 9.325,72
15/01/202500111-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFLAVIA AVELINO RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 29/01/2025R$ 232,00
15/01/202500110-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCONECTA MINAS GERAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PL 5919 COM VIGÊNCIA ATÉ 16-10-2025SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 16.479,00
15/01/202500109-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCONECTA MINAS GERAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA SAÍUDE MUNICIPAL, CONFORME PL 5919 COM VIGÊNCIA ATÉ 16-10-2025SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 6.960,00
15/01/202500108-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCONECTA MINAS GERAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL PENEDO E PRAINHA, CONFORME PL 5919 COM VIGÊNCIA ATÉ 16-10-2025DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.668,00
15/01/202500107-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCONECTA MINAS GERAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PL 5919 COM VIGÊNCIA ATÉ 16-10-2025DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 2.502,00
15/01/202500106-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCONECTA MINAS GERAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS CRIANÇA E ADOLECENTE, CONFORME PL 5919 COM VIGÊNCIA ATÉ 16-10-2025FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 834,00
15/01/202500105-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCONECTA MINAS GERAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA AGRICULTURA, CONFORME PL 5919 COM VIGÊNCIA ATÉ 16-10-2025SECRET MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 834,00
15/01/202500104-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCONECTA MINAS GERAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PL 5919 COM VIGÊNCIA ATÉ 16-10-2025FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 834,00
15/01/202500103-000AuxílioEO↗ Ver no PortalMARCOS ANTONIO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÓLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MORADIA PARA A FAMÍLIA EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIA COM O PERFIL EXIGIDO PEL LEI 1.571 DO DIA 20 DE ABRIL DE 2021.SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 03/02/2025R$ 250,00
15/01/202500102-000DiáriaEO↗ Ver no PortalADILSON GERALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DA SH3. COM DIREITO DE 20% DA DIÁRIA R$116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 116,36
15/01/202500101-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJORGEANA ROBERTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DEL REI PARA PARTICAPAÇÃO DE CURSO NA AMVER. TRANSPORTE PRÓPRIO, COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA VALOR 116,32.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 24/01/2025R$ 116,36
