Cada gasto registrado no Portal da Transparência da Prefeitura, com link pro detalhamento oficial.
30.536 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
28/01/202500200-000AuxílioEO↗ Ver no PortalGABRIELA ALMEIDA DE PAULA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE L.A.C.D.D.A SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 157,20
28/01/202500199-000AuxílioEO↗ Ver no PortalLINDOMAR GERALDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL B.S.S. DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 336,00
28/01/202500198-000AuxílioEO↗ Ver no PortalMARIA ANTONIA SIQUEIRA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 268,00
28/01/202500197-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIA IZABEL DE PAIVA NOVAISVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SEDE DA AMM EM BELO HORIZONTE-MG. COM DIREITO A 75% DA DIÁRIA, VALOR R$436,35.GABINETE DO PREFEITO · DESPESA DE ORDEM JURIDICA E ADMINISTRATIVA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSJUDICIÁRIAPago em 31/01/2025R$ 436,35
28/01/202500196-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANDREIA CONCEIÇÃO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SEDE DA AMM EM BELO HORIZONTE-MG. COM DIREITO A 75% DA DIÁRIA, VALOR R$436,35.CONTROLADORIA GERAL · CONTROLE INTERNO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 31/01/2025R$ 436,35
28/01/202500195-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANDREIA CONCEIÇÃO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A AMVER EM SÃO JOÃO DEL REI. COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA, VALOR R$116,36.CONTROLADORIA GERAL · CONTROLE INTERNO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 31/01/2025R$ 116,36
28/01/202500194-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalMARIA IZABEL DE PAIVA NOVAISVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AMVER, TRANSPORTE PRÓPRIO, COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA R$116,32.GABINETE DO PREFEITO · DESPESA DE ORDEM JURIDICA E ADMINISTRATIVA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSJUDICIÁRIAPago em 31/01/2025R$ 116,36
27/01/202500193-000AuxílioEO↗ Ver no PortalMARIA LAURA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, COMPROVADO SUA NECESSIDADE AO PACIENTE C.R.A.S., INFORMANDO A NCESSIDADE REGULAMENTADO PELA LEI N° 1.288 DE 23 DE SETEMBRO DE 2023 E PELO DECRETO MUNICIAPL N°2.285,25 DE JULHO DE 2019.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALPago em 03/02/2025R$ 759,00
27/01/202500192-000AuxílioEO↗ Ver no PortalCELIANA MARIA DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, COMPROVADO SUA NECESSIDADE AO PACIENTE PELO C.R.A.S, INFORMANDO QUE A FAMÍLIA SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO PELA LEI N° 1.616 DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALPago em 03/02/2025R$ 800,00
24/01/202500191-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalCIGEDAS - CONS.INTER.GEST.DESENV.AMB.SUST.VERVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO AO CIGEDAS, PELA IMPLEMENTAÇÃO DO S.I.M. | SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICA VETERINÁRIA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. PL 05/21, DISPENSA 07/21 E 4O ADITIVO DO CONTRATO 10/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2025.SECRET MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · PROMOÇÃO E EXTENÇAO RURAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSAGRICULTURASem registro de pagamentoR$ 16.200,00
24/01/202500190-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalJUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RENOMADA E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA, INSTALAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE GESUAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 11/09/2025.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA DIVISÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 12.915,00
24/01/202500189-000LicitaçãoEG↗ Ver no PortalGUSTAVO SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 62.400,00
24/01/202500188-000AuxílioEG↗ Ver no PortalCIGEDAS - CONS.INTER.GEST.DESENV.AMB.SUST.VERVALOR QUE SE EMPENHA: / COPNTRATAÇÃO DO CIGEDAS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AEREA E INTERNA DENTRO DA ZONA URBANA DA CIDADE DE RITÁPOLIS.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL · TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERALURBANISMOSem registro de pagamentoR$ 7.029,37
24/01/202500187-000Serviço PJEE↗ Ver no PortalBANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS .SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · GESTÃO FAZENDÁRIA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 243,63
24/01/202500186-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalSYM GESTÃO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA SYM, REFERENTE A AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 36/23, PREGÃO N°16/2023 , CONTRATO N° 72/2023..SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 15.560,64
24/01/202500185-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA ´CESSÃO DE DIREITO DE USO´ PARA SERVIÇOS (RECEPÇÃO, AGENDAMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, FARMÁCIA, ALMOXARIFADO, FATURAMENTO, REGULARIZAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E TFD). PL 54/22, DISPENSA 26/22 E 1O ADITIVO DO CONTRATO 75/2022 VIGENTE ATÉ31/05/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 14.900,00
24/01/202500184-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalCHEROKEE ADMINST.CORRETORA SEG.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 24/01/2025R$ 229,90
24/01/202500183-000FolhaEE↗ Ver no PortalSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA FORMAÇÃO DO PASEP S/PARCELA DO PASEP FEP.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ASSISTENCIA AO TRABALHADOR · TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEPTRABALHOSem registro de pagamentoR$ 3.383,47
24/01/202500182-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalSYM GESTÃO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA SYM, REFERENTE AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 36/23, PREGÃO N°16/2023 , CONTRATO N° 72/2023..SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 7.780,32
24/01/202500181-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalSYM GESTÃO E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA SYM, REFERENTE A AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 36/23, PREGÃO N°16/2023 , CONTRATO N° 72/2023..DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 3.459,04
24/01/202500180-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JF/MG NO DIA 24/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 98,93
24/01/202500179-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BH/MG NO DIA 22/01/2025SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 150,00
24/01/202500178-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA/MG NO DIA 22/01/2025SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 94,80
24/01/202500177-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA/MG NO DIA 22/01/2025SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 36,00
24/01/202500176-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N° 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BH/MG NO DIA 23/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 03/02/2025R$ 100,00
