Cada gasto registrado no Portal da Transparência da Prefeitura, com link pro detalhamento oficial.
30.523 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
07/02/202500462-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 56/23, PREGÃO PRESENCIAL 26/2023 E MEMORANDO 11/2025 EM ANEXO DA CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 18/02/2025R$ 12.946,00
07/02/202500461-000Serviço PJEG↗ Ver no PortalNARCISO JOSÉ ALMEIDA 19442416634VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO RETRANSMISSOR DE TV NO MORRO GRANDE EM RITAPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 15/25 COM DISPENSA 010/2025 COM FIM DE VIGENCIA ATE 03/02/2026DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCOMUNUICAÇÕESSem registro de pagamentoR$ 16.000,00
07/02/202500460-000EntidadeEE↗ Ver no PortalCOOPELIFE ADM.DE CARTÕES DE CONVÊNIOS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RITÁPOLIS ATE UM, TETO SALARIAL ESTABELECIDO EM LEI.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ASSISTENCIA AO TRABALHADOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSTRABALHOSem registro de pagamentoR$ 985.954,98
07/02/202500459-000Serviço PJEE↗ Ver no PortalENCEL ENGENHARIA DE CONSTR. ELÉTRICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL · TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERALURBANISMOSem registro de pagamentoR$ 644.812,50
07/02/202500458-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 110,50
07/02/202500457-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 105,30
07/02/202500456-000AuxílioEO↗ Ver no PortalJEOVANE FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL R.J.S. PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 13/02/2025R$ 111,00
07/02/202500455-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalOFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA OFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS VW NEO BUS THO MICRO / PLACA QUX5905 E MICRO ÔNIBUS IVECO 15 150SE / PLACA PZU2520 CONFORME MEMORANDO 13/2025 DA CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 10/02/2025R$ 12.062,20
07/02/202500454-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalVICENTE SERGIO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N°1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR ANDRÉIA E IZABEL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E TRAZER PREFEITO E CHEFE DE GABINETE PARA RITÁPOLIS.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 19/02/2025R$ 112,30
07/02/202500453-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalMAIKY LUCIO RIBEIRO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N°1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ANDRÉIA E IZABEL QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO DE CAPACITAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 0,00
07/02/202500452-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANTONIO RONATO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES. COM DIREITO A 4 DIÁRIAS DE 100% E 1 DE 50% VALOR R$3839,94.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/02/2025R$ 3.839,94
07/02/202500451-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIA IZABEL DE PAIVA NOVAISVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES. COM DIREITO A 4 DIÁRIAS DE 100% E 1 DIÁRIA DE 50% VALOR R$2618,14.GABINETE DO PREFEITO · DESPESA DE ORDEM JURIDICA E ADMINISTRATIVA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSJUDICIÁRIAPago em 07/02/2025R$ 2.618,14
07/02/202500450-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMILENA DO CARMO JUSTINO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO BRASÍLIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES. COM DIREITO A 4 DIÁRIAS DE 100% E 1 DIÁRIA DE 50% VALOR R$2618,14.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/02/2025R$ 2.618,14
07/02/202500449-000Distribuição gratuitaEG↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA IBITURUNA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO 11/25.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ASSISTENCIA FARMACEUTICA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDESem registro de pagamentoR$ 16.386,45
06/02/202500448-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalVICENTE SERGIO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI N°1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCRA MARIANE E SIMONE E LEVAR PREFEITO E CHEFE DE GABINETE NA CIDADE ADMINISTRATIVA.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 19/02/2025R$ 146,99
05/02/202500447-000AuxílioEO↗ Ver no PortalMILENA VITORIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO SUBSIDIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NOTURNO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DE ESCOLAR TÉCNICAS, PRÉ-VESTIBULARES E NÍVEL MÉDIO, DE ACORDO COM A LEI DE N° 1.603 DO DIA 14 DE JULHO DE 2022 E DO DECRETO N° 2.697 DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · APOIO AO ENSINO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 19/02/2025R$ 2.800,00
05/02/202500446-000EntidadeEO↗ Ver no PortalATHLETIC CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO TERMO DE FORNECIMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE RITAPOLIS E ATHLETIC, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUN, DES. ESPORT. LAZER E RECRIAÇÃO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSDESPORTO E LAZERPago em 18/02/2025R$ 13.000,00
05/02/202500445-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMAURO JOSE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SEDE DA SH3 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBR GESTÃO DE ALMOXAIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBÇICA, EM SÃO JOÃO DEL REI-MG. COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA, VALOR R$116,35.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 19/02/2025R$ 116,36
04/02/202500444-000AuxílioEO↗ Ver no PortalRAFAELA ANDRADE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL DO PACIENTE SE ENCAIXA NO PERFIL EXIGIDO DE ACORDO A LEI ORDINÁRIO N° 1.423 DO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 12/02/2025R$ 300,00
04/02/202500443-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalWALLACE ZAMBALDI NASCIMENTO LARAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI Nº1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO Nº 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARROSO- MG NO DIA 31/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 58,00
04/02/202500442-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI Nº1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO Nº 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA- MG NO DIA 31/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 129,00
04/02/202500441-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI Nº1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO Nº 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A LAVRAS- MG NO DIA 30/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 78,40
04/02/202500440-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE- MG NO DIA 31/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 120,00
04/02/202500439-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalCONRADO HARMINIO DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI Nº1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO Nº 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE- MG NO DIA 30/01/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 140,00
04/02/202500438-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DDESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI NUMERO 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO NUMERO 2738 DE 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE- MG NO DIA 03/02/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 20/02/2025R$ 98,00
