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30.523 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
24/02/202500587-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA: / FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 VENC. E VANT.FIX VIAS PUB, PRAÇ, PARQ-EFETIVO,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · GESTÃO DAS MOB. E URB. DE UNID. E VIAS PÚBLIC · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSURBANISMOPago em 28/02/2025R$ 21.239,58
24/02/202500586-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA: / FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 VENC. VANT FIXAS LIMP PUBLICA- EFETIV,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSURBANISMOPago em 28/02/2025R$ 9.108,00
24/02/202500585-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA: / FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 VENC VANT FIXAS MANT OBRAS/URBANISMO-EFETIVOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/02/2025R$ 17.683,52
24/02/202500584-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA: / FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS DEPAR.DE TESOURARIA-COMISS,SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · CADASTRO TRIBUTAÇAO E FISCALIZAÇAO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/02/2025R$ 2.336,78
24/02/202500583-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA: / FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 VENT. VANT. FIXAS DEPAR FAZENDA-EFETIVO,SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/02/2025R$ 10.513,89
24/02/202500582-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA: / FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS- DIRETOR DEP. FAZENDA,SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/02/2025R$ 4.067,73
24/02/202500581-000FolhaEO↗ Ver no PortalFOLHA DE PAGAMENTO -RITAPOLIS PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA: / FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2025 VENC. VANT. FIXAS DEPAR. ADM. EFETIVO,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/02/2025R$ 30.326,56
24/02/202500580-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A PATROCINIO-MG PARA BUSCAR CRIANÇA CUSTODIADA PELA CASA LAR DA CIDADE, O VALOR DE R$180,02 FOI REFERENTE AO COMBUSTIVEL.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 10/03/2025R$ 288,02
24/02/202500579-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 10/03/2025R$ 134,00
24/02/202500578-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalWALLACE ZAMBALDI NASCIMENTO LARAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA LEVAR PACIENTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 10/03/2025R$ 153,03
24/02/202500577-000OutrosEO↗ Ver no PortalDP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE REPARO NA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CONFORME OFÍCIO N°001/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°087/2023 E PREGÃO N° 035/2023.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/02/2025R$ 11.199,85
24/02/202500576-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANTONIO RONATO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE, EM UMA VISITA AOS DEPUTADOS WILSON BATISTA, ANA FIGUEIRA, E SARGENTO RODRIGUES COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MINICÍPIO.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 27/02/2025R$ 639,99
24/02/202500575-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMILENA DO CARMO JUSTINO SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE, ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA VISITA AOS DEPUTADOS WILSON BATISTA, ANA FIGUEIRA, E SARGENTO RODRIGUES COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MINICÍPIO.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 27/02/2025R$ 436,35
24/02/202500574-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 10/03/2025R$ 89,00
24/02/202500573-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalVICENTE SERGIO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE LEVAR O PACIENTE DOUGLAS PARA PASSAR POR CONSULTA E AVALIAÇÃOPÓS CIRURGIA.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 27/02/2025R$ 132,29
21/02/202500572-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 10/03/2025R$ 82,00
21/02/202500571-000Distribuição gratuitaEO↗ Ver no PortalJR LICITA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO SERVIDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E MUNÍCIPES PRESENTES NO DIA DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE OCORRERÁ 1° DE MARÇO/2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°056/2023.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO DE PROJETOS REF. A EDUC. PATRIMONIAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCOMÉRCIO E SERVIÇOSPago em 12/03/2025R$ 1.678,70
21/02/202500570-000Distribuição gratuitaEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO SERVIDOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL, PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E PARA OS MUNÍCIPES PRESENTES NO DIA DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE ACONTECERÁ DIA 1° DE MARÇO/2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°056/2023.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO DE PROJETOS REF. A EDUC. PATRIMONIAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCOMÉRCIO E SERVIÇOSPago em 10/03/2025R$ 5.829,00
21/02/202500569-000Distribuição gratuitaEO↗ Ver no PortalJR LICITA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO USADOS PARA ABASTECER COM ÁGUA DURANTE O TRAJETO DOS BLOCOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°056/2023.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO DE PROJETOS REF. A EDUC. PATRIMONIAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCOMÉRCIO E SERVIÇOSPago em 12/03/2025R$ 4.148,00
21/02/202500568-000EntidadeEO↗ Ver no PortalASSOCIAÇÃO DO BLOCO ENTERRO DO ZÉ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BATERIA E FANFARRA PARA ACOMPANHAREM OS BLOCOS CARNAVALESCOS NO PERÍODO DO CARNAVAL/2025 DA CIDADE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO, CONFORME OFÍCIO N°005/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N°020/2025 E DISPENSA N°11/2025.FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL · GESTÃO MUNICIPAL DE CULTURA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCULTURAPago em 26/02/2025R$ 25.750,00
21/02/202500567-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalELANILSON RESENDE SANTOS 53014731668 - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE ACONTECERÁ NO DIA 1° DE MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO 001/2025, PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2025 E ADESÃO N°006/2025.FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL · GESTÃO MUNICIPAL DE CULTURA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSCULTURAPago em 28/02/2025R$ 1.636,34
21/02/202500566-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalSANTA CRUZ ANALISES CLINICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA GAIO E CANAAN PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOLÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°75/19 E OFÍCIO N°93/2025 NA CONTA CORRENTE 497487, AGÊNCIA 1627 DO BANCO DO BRASIL.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDEPago em 26/02/2025R$ 124,08
21/02/202500565-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalSANTA CRUZ ANALISES CLINICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA GAIO E CANAAN PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E CITOLÓGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°75/19 E OFÍCIO N°93/2025 DA CONTA CORRENTE 497487, AGÊNCIA 1627 DO BANCO DO BRASIL.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDEPago em 26/02/2025R$ 14.245,43
21/02/202500564-000AuxílioEO↗ Ver no PortalKLAWS DIAS PINTOVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL, COMPROVADO SUA NECESSIDADE AO APCIENTE PELO C.R.A.S, INFORMANDO QUE A SUA NECESSIDADE SE ENQUADRA NO PERFIL EXIGIDO PELA LEI N° 1.616 DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 0,00
21/02/202500563-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalROBSON MARCOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AUTORIZADA PELA LEI 1.614 DE 06/10/2022 E DECRETO N°2.738, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 10/03/2025R$ 98,00
