Cada gasto registrado no Portal da Transparência da Prefeitura, com link pro detalhamento oficial.
30.523 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
07/04/202501212-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANDERSON PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A DIVINÓPOLIS NA MINAS MÁQUINAS LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR A SPRINTER QUE ESTAVA EM REVISÃO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 14/05/2025R$ 60,00
07/04/202501211-000DiáriaEO↗ Ver no PortalCINTHIA PATRICIA DO AMARAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI NA AMVER PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. TEMA: MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI FEDERAL N°13.019/2014-MR0SCSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 16/04/2025R$ 128,00
07/04/202501210-000DiáriaEO↗ Ver no PortalVICENTE SERGIO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BARBACENA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/05/2025R$ 90,00
07/04/202501209-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTANA E COELHO LTDA - GAS DOIS IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO E ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E PROCESSO LICITATÓRIO N°60/24.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 28/04/2025R$ 203,00
07/04/202501208-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTANA E COELHO LTDA - GAS DOIS IRMÃOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E PROCESSO LICITATÓRIO N°60/24.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 23/04/2025R$ 203,00
07/04/202501207-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANDREIA CONCEIÇÃO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI NA AMVER PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. TEMA: MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI FEDERAL N°13.019/2014-MR0SCGABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 16/04/2025R$ 128,00
07/04/202501206-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIA IZABEL DE PAIVA NOVAISVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI NA AMVER PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. TEMA: MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI FEDERAL N°13.019/2014-MR0SCGABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 16/04/2025R$ 128,00
07/04/202501205-000DiáriaEO↗ Ver no PortalADILSON DE SOUZA MELOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JUIZ DE FORA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 15/04/2025R$ 60,00
07/04/202501204-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalSECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MINAS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO RP N° ABERTURA034/2025, PREGÃO PRESENCIAL FILMADO N° 006/2025 , REFERENTE A AQUIISÇÃO DE 300 CESTAS BÁSICAS. A ABERTURA DO PREGÃO SERÁ DIA 22 DE ABRIL DE 2025 ÀS 09 HORAS DA MANHA.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 07/04/2025R$ 177,18
07/04/202501203-000Indenização/RestituiçãoEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO , REFERENTE ÀS DESPESAS COM PEDÁGIO PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, UMA VEZ QUE A VIAGEM FOI REALIZADA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 15/04/2025R$ 28,60
04/04/202501202-000EntidadeEO↗ Ver no PortalATHLETIC CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2025 AO TERMO DE FORNECIMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE RITÁPOLIS E ATHLETIC, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUN, DES. ESPORT. LAZER E RECRIAÇÃO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSDESPORTO E LAZERPago em 15/04/2025R$ 13.000,00
04/04/202501201-000OutrosEO↗ Ver no PortalVINÍCIUS MANOEL CÂNDIDO NEVESVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE BALLET, VÔLEI E EDUCAÇÃO FÍSICA QUE COMPÕEM A OFICINA DO CRAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME OFÍCIO N°62/2025. A COMPRA TORNOU-SE NECESSÁRIA DEVIDO AO AUMENTO DE INSCRITOS NESSE ANO DE 2025.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 03/07/2025R$ 5.417,80
04/04/202501200-000InvestimentoEG↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM ALOCADOS NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025, ADESÃO N°03/2025, ATA N°02/2024 E OFÍCIO N°187/2025. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA NA FONTE 2621 E CONTA 89708-6.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 118.538,55
04/04/202501199-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM ALOCADOS NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025, ADESÃO N°03/2025, ATA N°02/2024 E OFÍCIO N°187/2025. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA NA FONTE 2631 E CONTA 76537-6.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDESAÚDEPago em 03/06/2025R$ 13.323,88
04/04/202501198-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM ALOCADOS NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025, ADESÃO N°03/2025, ATA N°02/2024 E OFÍCIO N°187/2025. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA NA FONTE 1621 E CONTA 88072-8.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDEPago em 03/06/2025R$ 846,60
04/04/202501197-000Serviço PJEO↗ Ver no PortalR&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, NO INTUITO DE ALERTAR E DIVULGAR INFORMAÇÕES PARA TODA A POPULAÇÃO, DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO N°25/2025, PREGÃO N°04/2025 E OFÍCIO 191/2025 EM ANEXO. AQUISIÇÃO CUSTEADA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG N°9.678 DE 21 DE AGOSTO DE 2024 E CONTA 8490.6SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDEPago em 16/05/2025R$ 5.162,00
04/04/202501196-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalIBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM ALOCADOS NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/2025, ADESÃO N°03/2025, ATA N°02/2024 E OFÍCIO N°187/2025. ESSA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER CUSTEADA NA FONTE 2621 E CONTA 88072-8.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDEPago em 07/07/2025R$ 66.240,67
04/04/202501195-000EntidadeEO↗ Ver no PortalASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE RITAPOLIS MGVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REPASSE PARA APAE PROGRAMA SERDI CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA DE N° 1.673 DO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO DE N° 522/2024 DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · REDE ATENÇÃO ESPEC.DE MEDIA COMPLEXIDADE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDEPago em 28/04/2025R$ 33.005,49
04/04/202501194-000InvestimentoEO↗ Ver no PortalDEVA VEÍCULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE 15M³ E 0KM QUE SERÁ USADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°37/2025, ADESÃO N°008/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 05/05/2025R$ 672.000,00
03/04/202501193-000FolhaEO↗ Ver no PortalINSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA: / AO INSS DO AUTONOMO DO MES DE MARÇO DE 2025 FUNCIONÁRIOS AUTÔNOMOS ASSISTENCIA SOCIAL,SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 15/04/2025R$ 1.515,00
03/04/202501192-000Serviço PJEE↗ Ver no PortalVIAÇÃO SÃO VICENTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE PASSES (PASSAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI À RITÁPOLIS E VICE VERSA) PARA SEREM DISPONIBILIZADOS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°032/2025 E INEXIGIBILIDADE 08/22.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 52.125,00
03/04/202501191-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 15/04/2025R$ 120,00
03/04/202501190-000DiáriaEO↗ Ver no PortalMARIANE DE CASSIA ALVES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI PARA UMA REUNIÃO DA CIB - REGIONAL (GRS) COM DIREITO A 20% DA DIÁRIA, VALOR R$128,00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 15/04/2025R$ 128,00
03/04/202501189-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBEDECENDO AS REFEIÇÕES DO CARDÁPIO EM ANEXO FEITO PELA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25 E PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2025.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 22/04/2025R$ 1.659,40
03/04/202501188-000DiáriaEO↗ Ver no PortalNATÁLIA SABRINA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA: / A DIÁRIA FOI CONCEDIDA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1.696, DE 26 DE MARÇO DE 2025, E NO DECRETO Nº 073, DE 31 DE MARÇO DE 2025, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE TIRADENTES MG, ONDE O(A) SERVIDOR(A) PARTICIPOU DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE).SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 14/04/2025R$ 128,00
