Cada gasto registrado no Portal da Transparência da Prefeitura, com link pro detalhamento oficial.
30.523 empenhos encontrados (todos os anos coletados)
DataEmpenhoÁrea · pagamentoValor
15/12/202504365-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM GASOLINA E DIESEL S10 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 10.041,15
15/12/202504364-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO COM GASOLINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO PRESENCIAL N°48/2023.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 2.147,28
15/12/202504363-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR COM GASOLINA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO PRESENCIAL N°48/2023.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSEGURANÇA PÚBLICASem registro de pagamentoR$ 2.686,12
15/12/202504362-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 48.635,01
15/12/202504361-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDESem registro de pagamentoR$ 36.292,80
15/12/202504360-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.SEC. MUNICIPAL DE DES.DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNASASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 787,70
15/12/202504359-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalPOSTO MAVI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 23.033,25
15/12/202504358-000DiáriaEO↗ Ver no PortalJOÃO MARCOS REZENDE DIASVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA, LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA/EXAME NO CENTRO AUDITIVO EVANDRO RIBEIRO, NO DIA 15/12/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 135,00
15/12/202504357-000EntidadeEO↗ Ver no PortalASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE RITAPOLIS MGVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE AO REPASSE PARA APAE PROGRAMA SERDI CONFORME LEI MUNICIPAL AUTOMATIZADA DE N° 1.673 DO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME OFICIO DE N° 522/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · REDE ATENÇÃO ESPEC.DE MEDIA COMPLEXIDADE · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTENSAÚDEPago em 16/12/2025R$ 33.005,49
15/12/202504356-000DiáriaEO↗ Ver no PortalADILSON DE SOUZA MELOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO CEM-SANTA CASA, NO DIA 15/12/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 90,00
12/12/202504355-000DiáriaEO↗ Ver no PortalADILSON DE SOUZA MELOVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, BUSCANDO PACIENTE COM ALTA HOPITALAR, NO MADRE TERESA, NO DIA 13/12/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 90,00
11/12/202504354-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANNA JÚLIA DE CÁSSIA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N°1696 DE 26/03/2025 E DECRETO N°073, 31/03/2025 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO JOÃO DEL REI PARA REFERENCIA TÉCNICA DE SAÚDE MENTAL NO CISVER.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. SAÚDE EM CASA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 18/12/2025R$ 128,00
11/12/202504353-000DiáriaEO↗ Ver no PortalFRANCIS BRUNO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO TCR IMAGIOLOGIA, NO DIA 11/12/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 90,00
11/12/202504352-000DiáriaEO↗ Ver no PortalCARLOS HENRIQUE ANDRADE CANAANVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA JUIZ DE FORA, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NA CLÍNICA EVANDRO REIS E NO TCR IMAGIOLOGIA, NO DIA 11/12/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 135,00
11/12/202504351-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalCIGEDAS - CONS.INTER.GEST.DESENV.AMB.SUST.VERVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSURBANISMOSem registro de pagamentoR$ 52.445,02
11/12/202504350-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalCIGEDAS - CONS.INTER.GEST.DESENV.AMB.SUST.VERVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSURBANISMOSem registro de pagamentoR$ 221.280,17
11/12/202504349-000Distribuição gratuitaEO↗ Ver no PortalJR LICITA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°116/25, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°26/25 E MEMORANDO N°104/2025 EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 18/12/2025R$ 36.906,00
11/12/202504348-000Distribuição gratuitaEO↗ Ver no PortalM UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°116/25, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°26/25 E MEMORANDO N°105/2025 EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 30/12/2025R$ 148.841,50
11/12/202504347-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalMABELÊ COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VAN 0KM COM ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AFIM DE GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL E O DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°118/2025, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO N°27/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUALSAÚDESem registro de pagamentoR$ 308.080,50
11/12/202504346-000LicitaçãoEE↗ Ver no PortalMINAS REY CONSTRUTORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO CAMPO DA VÁRZEA QUE ESTÁ SENDO FEITO NESSA DATA PARA REGULARIZAR O EMPENHO ESTIMATIVO N° 03146000 QUE FOI CANCELADO DEVIDO A ALTERAÇÕES NO ORGANOGRAMA DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO N°69/25, PREGÃO N°13/2025 E MEMORANDO EM ANEXO DA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 186.089,71
11/12/202504345-000DiáriaEO↗ Ver no PortalANTONIO CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI Nº 1696 DE 26/03/2025 E DECRETO Nº 073 DE 31/03/2025, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA BARBACENA, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO HOSPITAL IBIAPABA, NO DIA 11/12/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDESem registro de pagamentoR$ 90,00
10/12/202504344-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalPAIVA E DIAS TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°100/25 E PREGÃO N°20/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSADMINISTRAÇÃOPago em 18/12/2025R$ 2.100,00
10/12/202504343-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalPAIVA E DIAS TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°100/25 E PREGÃO N°20/2025.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSSAÚDEPago em 17/12/2025R$ 1.200,00
10/12/202504342-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalPAIVA E DIAS TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°100/25 E PREGÃO N°20/2025.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSEDUCAÇÃOPago em 18/12/2025R$ 450,00
10/12/202504341-000LicitaçãoEO↗ Ver no PortalPAIVA E DIAS TELECOMUNICAÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM ACESSO A FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°100/25 E PREGÃO N°20/2025.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 23/12/2025R$ 300,00
