23/04/201901011-000OutrosEG↗ Ver no PortalDISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 033/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.960,84
23/04/201901010-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 10 PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE PLACAS HLF5091, PZU2520 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 020/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 17/06/2019R$ 9.290,00
23/04/201901009-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 21 PNEUS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, SENDO: 04 PNEUS 17.5-25 PARA A CARREGADEIRA NEW HOLLAND, 15 PNEUS PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO (SENDO 14 MODELO 100/20 PARA OS VEÍCULOS PLACAS HMH0420, HMG7088 E 01 PNEU MODELO 900/20 PARA O VEÍCULO HMM1853) E 02 PNEUS 18.4-30 PARA O TRATOR NEW HOLLAND - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 020/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 02/07/2019R$ 28.085,00
23/04/201901008-000OutrosEO↗ Ver no PortalEL ELYON PNEUS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 02 PNEUS PARA USO NA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 021/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/06/2019R$ 1.939,80
23/04/201901007-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE PONTE NO BAIRRO VÁRZEA, RUA MARIA RITA DA SILVA - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 052/17, PREGÃO DE RP 035/2017 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 080/2017 VIGENTE ATÉ 10/07/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS · RECURSOS ORDINARIOSURBANISMOPago em 21/05/2019R$ 222,50
23/04/201901002-000OutrosEO↗ Ver no PortalDISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA - LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RITÁPOLIS, CONFORME PORTARIA 757 DE 11/04/19 - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 033/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 11/06/2019R$ 250,94
23/04/201901000-000OutrosEO↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR FILIPE MAGNO RESENDE-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RITÁPOLIS, CONFORME PORTARIA 757 DE 11/04/19 - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 034/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 21/05/2019R$ 317,45
23/04/201900999-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RITÁPOLIS, CONFORME PORTARIA 757 DE 11/04/19 - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 03/06/2019R$ 502,84
22/04/201900998-000OutrosEO↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS PARA USO NA FROTA DO DEPARTAMENTO DE SÁUDE; SENDO 03 PNEUS 215/75 R17,5 PARA O VEÍCULO PLACA QNY-4152 E 01 PNEU 175/70 R14 PARA O VEÍCULO PLACA PUH-7475 - CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA SAÚDE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 11/12/2019R$ 2.000,00
22/04/201900890-000OutrosEG↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR FELIPE MAGNO RESENDE-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 034/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.432,40
22/04/201900889-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 15/05/2019R$ 156,00
22/04/201900888-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 15 KG DE CAFÉ PCT DE 500G - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 15/05/2019R$ 163,05
22/04/201900887-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 15/05/2019R$ 912,37
16/04/201900883-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / PRIMEIRA REVISÃO PROGRAMADA EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA COM TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QPO5773, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERV. MUNIC. DE TRANSPORTE DA SAUDE, ANEXOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 09/05/2019R$ 288,93
12/04/201900881-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOLORPLAS TINTAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS PARA A REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICIPAIS - TINTAS PARA PISO E ROLO DE LÃ - CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM MEMORANDO ANEXO.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUN, DES. ESPORT. LAZER E RECRIAÇÃO · RECURSOS ORDINARIOSDESPORTO E LAZERPago em 28/05/2019R$ 3.485,40
11/04/201900880-000OutrosEO↗ Ver no PortalELI ANTONIO ALVIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA: / DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DE VIAGEM P/ COBRIR GASTOS C/ GASOLINA P/ O VEÍCULO FOCUS HLF-0253 EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30/04 AS 8:20 P/ CONDUÇÃO DO PACIENTE JOÃO DIMAS RESENDE À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NO BAIRRO VILA BUARQUE EM SÃO PAULO/SP, CONF. SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERV. DE TRANSP. DA SAÚDE.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 29/04/2019R$ 500,00
11/04/201900852-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 01 ROTEADOR BANDA, 02 ANTENAS 300 MBPS PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTO LOCADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO 23/2019 EM ANEXO - PL 031/18, PREGÃO 019/2018 COM ATA VIGENTE ATÉ 09/07/2019.FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALPago em 13/06/2019R$ 84,00
11/04/201900851-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES ORIGINADAS DO DEPARTAMENTO - CONFORME MEMORANDO 05 ANEXO - PL 52/17, PREGÃO DE RP 03/2017 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 80/2018 VIGENTE ATÉ 10/07/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 15/05/2019R$ 5.222,70
05/04/201900847-000OutrosEO↗ Ver no PortalRAQUEL ROSSETTI FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE FÓRMULA MANIPULADA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - SOLUÇÃO DE CLOREXIDINE 0,12 % E FLUORETO DE SÓDIO 2% - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 30/04/2019R$ 60,00
05/04/201900838-000OutrosEO↗ Ver no PortalNOSSA TERRA AGROPECUARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GRAMA E ACOMPANHAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS LOCADOS NA PÇA TIRADENTES, PÇA TANCREDO NEVES, PÇA DA SAUDADE E PÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 06/2019 DA CHEFIA DO GABINETE, JUNTAMENTE COM O DIRETOR DO DEPARTEMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · GESTÃO DAS MOB. E URB. DE UNID. E VIAS PÚBLIC · RECURSOS ORDINARIOSURBANISMOPago em 03/06/2019R$ 1.470,00
05/04/201900815-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 8778 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 03 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/05/2019R$ 899,65
05/04/201900814-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 01 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/05/2019R$ 5.281,40
05/04/201900813-000OutrosEG↗ Ver no PortalDISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 033/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.559,30
05/04/201900812-000OutrosEG↗ Ver no PortalCACEL-COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA A 1ª REVISÃO AUTOMOTIVA (AGENDADA PARA O DIA 15/04/19) DO VEÍCULO VOYAGE QOV7869, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO (ADQUIRIDO EM 20/07/18, ATRAVÉS DO PL 24/18, PREGÃO 14/2018 E CONTRATO 66/2018), ONDE NO MANUAL DE GARANTIA CONSTA QUE A 1ª REVISÃO DEVERÁ OCORRER ATÉ 10.000 KM/RODADOS (COM TOLERÂNCIA DE + 1.000 KM/RODADOS), E AS PRÓXIMAS REVISÕES A PARTIR DA SINALIZAÇÃO DA 1ª REVISÃO ATÉ MAIS 10.000 KM/ RODADOS E ASSIM SUCESSIVAMENTE ATÉ COMPLETAR OS 03 ANOS DE GARANTIA (NÃO HAVENDO AGRAVANTE).GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 343,24
05/04/201900808-000OutrosEG↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR FELIPE MAGNO RESENDE-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 034/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANS. DE RECURSOS DO FNDE AO PNAEEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.583,60
