23/05/201901198-000OutrosEO↗ Ver no PortalSUSAMAR APARECIDA DE SOUSA 06843852602VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR SUSAMAR APARECIDA DE SOUSA 06843852602 (SUSA´S BAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE COM 04 REFEIÇÕES NO DIA 23 DE MAIO PARA A EQUIPE DA UFSJ QUE VIERAM APRESENTAR O PROJETO 'RADAR DA ECONOMIA' VISANDO BENFEITURA AOS MUNICÍPIOS - DOCUMENTAÇÃO ANEXA - PL 016/19, PREGÃO 07/2019 E ATA 039/2019 COM VIGENCIA ATÉ 04/04/2020.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 04/07/2019R$ 52,00
20/05/201901193-000OutrosEO↗ Ver no PortalELETRICA SÃO JOÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO E O MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO POVOADO DE MONTE PIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUN, DES. ESPORT. LAZER E RECRIAÇÃO · RECURSOS ORDINARIOSDESPORTO E LAZERPago em 11/06/2019R$ 2.173,44
20/05/201901084-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - 40 KG DE PÃO FRANCÊS - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 388,80
20/05/201901080-000OutrosEG↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE 08 PNEUS JUNTO A EMPRESA VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDAEPP EM ATENDIMENTO À FROTA DO GABINETE DO PREFEITO: SENDO 04 PNEUS 205/55 R16 PARA O VEÍCULO PLACA HLF-0253 E 04 PNEUS 175/70 R13 PARA O VEÍCULO PLACA HMN-8778 - CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO Nº 42 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.GABINETE DO PREFEITO · SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.655,60
20/05/201901079-000OutrosEG↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE 06 PNEUS 215/75 R17,5 JUNTO A EMPRESA VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP EM ATENDIMENTO À FROTA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO: 06 PNEUS PARA O ÔNIBUS PLACA HMG-6838 - CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO Nº 42 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 3.540,00
20/05/201901078-000OutrosEG↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70 R14 JUNTO A EMPRESA VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP EM ATENDIMENTO A FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA HLF-0308, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 42 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 0,00
20/05/201901077-000OutrosEG↗ Ver no PortalVILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA FUTURA COMPRA DE 16 PNEUS JUNTO A EMPRESA VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP EM ATENDIMENTO À FROTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO: SENDO 04 PNEUS 205/70 R15 PARA O VEÍCULO PLACA PUF-5794 E 12 PNEUS 215/75 R17,5 PARA OS VEÍCULOS PLACAS (NXX-1377 E HMN-9161) - CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO MEMORANDO Nº 42 DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 022/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO E RURAL. · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 8.552,00
20/05/201901076-000OutrosEE↗ Ver no PortalCOMERCIAL RIO PARAISO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA A COMPRA DE 16 CAMINHÕES DE AREIA COM 08 M³ E 16 CAMINHÕES DE CASCALHO COM 08 M³ PARA O ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMOS NA EXECUÇÃO DE MANILHAS E OUTROS - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - PL 059/17, PREGÃO DE RP 039/2017 E CONTRATO 096/2018 VIGENTE ATÉ 24/10/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 13.888,00
20/05/201901075-000OutrosEO↗ Ver no PortalSUSAMAR APARECIDA DE SOUSA 06843852602VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR SUSAMAR APARECIDA DE SOUSA 06843852602 (SUSA´S BAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER COM SALGADOS, LANCHES E REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CINEGRAFISTAS E FOTÓGRAFOS A SERVIÇO DA PREFEITURA NA 6ª SEMANA DE CULTURA DE RITAPOLIS QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17/05 A 23/05, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 022/2019 ANEXO - PL 016/19, PREGÃO 07/2019 E ATA 039/2019 COM VIGENCIA ATÉ 04/04/2020.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO M. PRES. PATRIM. HIST. ART. ARQ. E CUL · RECURSOS ORDINARIOSCULTURAPago em 13/06/2019R$ 101,00
20/05/201901073-000OutrosEO↗ Ver no PortalDISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FARIA DE SOUZA LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 033/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 17/06/2019R$ 1.619,44
20/05/201901072-000OutrosEO↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR FELIPE MAGNO RESENDE-ME PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 034/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 13/06/2019R$ 1.708,40
20/05/201901071-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 014/2019, PREGÃO 06/2019 E CONTRATO 035/2019 COM VIGENCIA ATÉ 28/03/2020.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 13/06/2019R$ 1.583,97
15/05/201901062-000OutrosEO↗ Ver no PortalELETRICA SÃO JOÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO E O MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO POVOADO DE MONTE PIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUN, DES. ESPORT. LAZER E RECRIAÇÃO · RECURSOS ORDINARIOSDESPORTO E LAZERSem registro de pagamentoR$ 0,00
15/05/201901060-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 200 SACOS DE CIMENTO CP IV DE 50KG PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO MANILHAS E MANUTENÇÕES DIVERSAS - CONFORME PEDIDO PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NO MEMORANDO ANEXO - PL 052/17 - PREGÃO 035/2017 E CONTRATO 080/17 VIGENTE ATÉ 10/07/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/06/2019R$ 3.990,00
15/05/201901057-000OutrosEO↗ Ver no PortalA.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 21 LITROS DE ÓLEO 15W40 PARA ATENDIMENTO À FROTA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO ANEXO - PL 06/19, PREGÃO DE RP 03/2019 E CONTRATO 024/2019 VIGENTE ATÉ 05/02/2020.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 03/06/2019R$ 300,30
14/05/201901055-000OutrosEO↗ Ver no PortalSUSAMAR APARECIDA DE SOUSA 06843852602VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR SUSAMAR APARECIDA DE SOUSA 06843852602 (SUSA´S BAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER COM SALGADOS, LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS BANDAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 6ª SEMANA DE CULTURA DE RITAPOLIS QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17/05 A 23/05, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 022/2019 ANEXO - PL 016/19, PREGÃO 07/2019 E ATA 039/2019 COM VIGENCIA ATÉ 04/04/2020.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO M. PRES. PATRIM. HIST. ART. ARQ. E CUL · RECURSOS ORDINARIOSCULTURAPago em 30/05/2019R$ 1.887,00
06/05/201901041-000OutrosEE↗ Ver no PortalADENIZIO ROBERTO LEAL - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE 10 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 071/2018 VIGENTE ATÉ 27/06/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 750,00
06/05/201901040-000OutrosEE↗ Ver no PortalADENIZIO ROBERTO LEAL - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE 06 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 071/2018 VIGENTE ATÉ 27/06/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 450,00
02/05/201901037-000OutrosEO↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO À EMPRESA FILIPE MAGNO RESENDE-ME PARA AS FESTIVIDADES DA 1ª CORRIDA DE TRILHAS - COCAMVER/2019 QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE MAIO - SENDO 02 LARGADAS: AS 9:30H E AS 18:30H, CONFORME SOLICITADO PELA CHEFIA DE GABINETE NO MEMORANDO ANEXO - PL 014/19, PREGÃO PRESENCIAL DE RP 06/2019 E CONTRATO 034/2019 VIGENTE ATÉ 28/03/2020.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO MUN, DES. ESPORT. LAZER E RECRIAÇÃO · RECURSOS ORDINARIOSDESPORTO E LAZERPago em 03/06/2019R$ 123,50
02/05/201901036-000OutrosEO↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO FORNECEDOR AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER COM LANCHES PARA AS BANDAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 6ª SEMANA DE CULTURA DE RITAPOLIS QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17/05 A 23/05, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO 019/2019 ANEXO - PL 016/19, PREGÃO 07/2019 E CONTRATO 038/2019 COM VIGENCIA ATÉ 04/04/2020.DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER · GESTÃO M. PRES. PATRIM. HIST. ART. ARQ. E CUL · RECURSOS ORDINARIOSCULTURAPago em 03/06/2019R$ 360,00
30/04/201901019-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMEPI - COMÉRCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 42 PARES DE BOTINAS CA 13.217 PARA SEGURANÇA DO TRABALHO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS (LISTAGEM ANEXA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS NO MEMORANDO EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 11/06/2019R$ 3.339,00
30/04/201901018-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMEPI - COMÉRCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 19 PARES DE BOTINAS CA 13.217 PARA SEGURANÇA DO TRABALHO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE (LISTAGEM ANEXA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE NO MEMORANDO EM ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDEPago em 11/06/2019R$ 1.510,50
30/04/201901017-000OutrosEO↗ Ver no PortalCOMEPI - COMÉRCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 13 PARES DE BOTINAS CA 13.217 PARA SEGURANÇA DO TRABALHO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LISTAGEM ANEXA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MEMORANDO EM ANEXO.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 11/06/2019R$ 1.033,50
30/04/201901016-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM SUPRIMENTO À MANUTENÇÕES DO DEPARTAMENTO - SOLICITAÇÃO EM ANEXO - PL 052/17, PREGÃO DE RP 035/2017 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 080/2017 VIGENTE ATÉ 10/07/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 03/06/2019R$ 2.776,75
30/04/201901014-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DO MONTE PIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM ANEXO - PL 052/17, PREGÃO DE RP 035/2017 E 1º ADITIVO DO CONTRATO 080/2017 VIGENTE ATÉ 10/07/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · GESTÃO DAS MOB. E URB. DE UNID. E VIAS PÚBLIC · RECURSOS ORDINARIOSURBANISMOPago em 03/06/2019R$ 1.370,60
