08/02/201900341-000OutrosEG↗ Ver no PortalNAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 048/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 1.307,14
08/02/201900340-000OutrosEG↗ Ver no PortalNAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA NUTRICIONISTA MUNICIPAL EM ANEXO - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 048/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 653,80
08/02/201900339-000OutrosEG↗ Ver no PortalFILIPE MAGNO RESENDE - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 046/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 953,40
08/02/201900338-000OutrosEG↗ Ver no PortalNAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 02 PACOTES DE AÇÚCAR DE 5KG - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 046/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 19,64
08/02/201900337-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - 30 PACOTES DE CAFÉ DE 500G - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 046/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 310,20
08/02/201900336-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 10 PACOTES DE CAFÉ DE 500G - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 046/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 103,40
08/02/201900335-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 60 PACOTES DE CAFÉ 500 G - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 046/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 568,70
08/02/201900334-000OutrosEG↗ Ver no PortalAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR - PL 013/18, PREGÃO 06/2018, CONTRATO 046/18 VIGENTE ATÉ 18/04/2019.EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR · MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL · TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 797,55
08/02/201900333-000OutrosEE↗ Ver no PortalADENIZIO ROBERTO LEAL - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO PARA COMPRA DE 40 CARGAS DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PL 26/18, PREGÃO DE RP 015/2018 E CONTRATO 071/2018 VIGENTE ATÉ 27/06/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOSem registro de pagamentoR$ 3.000,00
06/02/201900327-000OutrosEO↗ Ver no PortalDEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 04 PNEUS 14.00-24 TG PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, LOCADA NA FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ANEXO - PL 04/19, PREGÃO DE RP 02/2019 E CONTRATO 020/2019 VIGENTE ATÉ 04/02/2020.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 14/03/2019R$ 6.408,00
01/02/201900319-000OutrosEO↗ Ver no PortalLABE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE 03 PENDRIVES 8GB PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO EM SUPRIMENTO AOS DEPARTAMENTOS NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS, REGISTOS E OUTROS - PL 031/18, PREGÃO DE RP 019/2018 COM VENCIMENTO DA ATA EM 09/07/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · GESTÃO FINAN, CONTABIL CONTROLE AÇÕES GOVERNO · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/05/2019R$ 70,50
01/02/201900317-000OutrosEO↗ Ver no PortalSANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONFORME PEDIDO PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NO MEMORANDO ANEXO - PL 052/17 - PREGÃO 035/2017 E CONTRATO 080/17 VIGENTE ATÉ 10/07/19.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 09/04/2019R$ 228,00
22/01/201900307-000OutrosEG↗ Ver no PortalCISVER-CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO (RATEIO) P/ O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAS VERTENTES - CISVER - / - EXERCÍCIO/2019 - PARA COBERTURA DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES, CONFORME OFÍCIO 26/2018 E DELIBERAÇÃO Nº 1/2018, APROVADA NA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS DE19/07/18, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDA · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 18.156,24
22/01/201900304-000OutrosEE↗ Ver no PortalCIGEDAS - CONS.INTER.GEST.DESENV.AMB.SUST.VERTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONTRATO DE RATEIO À CIGEDAS (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DAS VERTENTES) / - EXERCÍCIO/2019 - PARA COBERTURA DE DESPESA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, CONFORME DELIBERAÇÃO Nº 27 EM ASSEMBLÉIA GERAL EM 12/07/18 INFORMADA NA CIRCULAR 018/2018 DO CIGEDAS EM ANEXO.DEPART MUNIC DE AGRIC ABASTEC PECUA M AMBIENT · CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS · RECURSOS ORDINARIOSGESTÃO AMBIENTALSem registro de pagamentoR$ 12.039,00
21/01/201900292-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: HLF 0306 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 14 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 27/02/2019R$ 6.436,99
21/01/201900291-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 21 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 27/02/2019R$ 2.817,81
21/01/201900290-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN (BATERIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 06 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 27/02/2019R$ 790,01
21/01/201900289-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 03 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.GABINETE DO PREFEITO · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSADMINISTRAÇÃOPago em 27/02/2019R$ 3.208,48
21/01/201900288-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA GRG6438 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 05 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 27/02/2019R$ 940,67
21/01/201900287-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA HLF4179 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 08 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 27/02/2019R$ 5.399,18
21/01/201900286-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 04 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 27/02/2019R$ 1.210,93
21/01/201900285-000OutrosEO↗ Ver no PortalMUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI MEVALOR QUE SE EMPENHA: / COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: HLF6632 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 12 ANEXO - PL 20/18, PREGÃO DE ADESÃO AO RP DO MUNICÍPIO DE PRADOS 01/2018, CONTRATO 055/2018 VIGENTE ATÉ 10/05/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA · RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOPago em 27/02/2019R$ 6.267,75
21/01/201900278-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 063/2018 VIGENTE ATÉ 08/06/2019.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECEITAS DE IMPOSTOS - SAÚDESAÚDESem registro de pagamentoR$ 35.141,70
21/01/201900277-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER O VEÍCULO LOCADO NO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 063/2018 VIGENTE ATÉ 08/06/2019.FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE · GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 767,90
21/01/201900276-000OutrosEE↗ Ver no PortalAUTO POSTO CANADÁ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA: / ESTIMATIVO/19 PARA AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOCADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ADMINISTRÇÃO) - PL 21/18, PREGÃO 012/2018 E CONTRATO 063/2018 VIGENTE ATÉ 08/06/2019.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL · RECURSOS ORDINARIOSASSISTÊNCIA SOCIALSem registro de pagamentoR$ 815,03
