Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N° 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SJDR/MG NO DIA 03/07/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GRS EM SÃO JOÃO DEL REI. VEÍCULO NÃO INFORMADO. DIREITO 20% DA DI = R$ 116,36.
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVILelemento de despesa de diarias
historico
VALOR QUE SE EMPENHA: / RELATIVO A DIÁRIA AUTORIZADA PELA LEI N° 1614 DE 06/10/2022 E DECRETO N° 2738, 03/11/2022 PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SJDR/MG NO DIA 03/07/2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GRS EM SÃO JOÃO DEL REI. VEÍCULO NÃO INFORMADO. DIREITO 20% DA DI = R$ 116,36. historico menciona diaria
credor_cargo
ENFERMEIRO DO ESFcargo do servidor veio do portal
Do compromisso ao pagamento
Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado01/07/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado15/08/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago15/08/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.
De onde saiu o dinheiro
Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo
SAÚDE
Subárea
ADMINISTRACAO GERAL
Programa
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade
MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Outros gastos com Diárias em 2024
157 empenhos da mesma categoria somando R$ 78.059,30 em 2024.
