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Empenho 01597-000 · 2024

EquipamentosLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO À EMPRESA SUPERAR EIRELLI PARA ATENDER CENTRO DE FISIOTERAPIA , DURANTE O PERÍDO DE LANCHE E ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME MEMORANDO 160/2024 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANEXO. PL 0039/2023, PREGÃO PRESENCIAL 92/2023.

Valor (2024)R$ 530,00

CredorSUPERAR EIRELLI

13482516000161

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 188empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00003923 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00182023modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado29/04/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado10/06/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago25/06/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: AQUIS. EQUIP VEICULOS P/FUNDO MUNIC SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0039/2023 - Pregão Presencial 18/2023 - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente diverso.0039/2023

Outros pagamentos a SUPERAR EIRELLI em 2024

1 outro empenho somando R$ 1.740,00 no exercício 2024.

Perfil do credor

19/01/202400178-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO À EMPRESA SUPERAR EIRELLI PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL 0039/2023, PREGÃO PRESENCIAL 018/2023. R$ 1.740,00

Outros gastos com Equipamentos em 2024

40 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.551.173,48 em 2024.

Ver todos

02/10/202403788-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN OKM PARA ATENDERO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E PROCESSO LICITATORIO DE N° 68/2024 E PREGAO N° 014/2024.R$ 302.258,26 11/06/202402090-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS ITENS RESTANTES A EMPRESA WILLIAN SANTIAGO LTDA SENDO 07 CASA DO TARZAN, 24 BANCOSE 29 GANGORRAS , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE CONFORME MEMORANDO INTERNO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO DOCUMENTO EM ANEXO, PL 129/22 PRP 51/22 E CONTRATO 222/2023 COM VIGENCIA ATE 18/12/2024.