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Empenho 01319-000 · 2024

Extra-orçamentárioOrdem de pagamentoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / DO MÊS DE JULHO DE 2024 PRESTAÇÃO SICREDI,MAN.PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 259 FONTE 1500000 - CO TCE 1002

Valor (2024)R$ 1.295,31

CredorSICREDI NOROESTE RS/MG

89049738000157

TipoOP - Ordem de Pagamento

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

Ordem de pagamentoConfianca 98% - pagamento

tipo: OP - Ordem de Pagamentoordem de pagamento nao e novo empenho orcamentario

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado29/07/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado29/07/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago06/08/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Área de governo: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Subárea: EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Programa: EXTRA-ORCAMENTARIA
Projeto/atividade: EXTRA-ORCAMENTARIA
Fonte de recurso: 1.869.000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Categoria econômica: 8.8.01.88.18 - CREDIVERTENTES CONSIGNAÇÕES

Outros pagamentos a SICREDI NOROESTE RS/MG em 2024

28 outros empenhos somando R$ 23.986,99 no exercício 2024.

Perfil do credor

29/07/202401374-000VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / DO MÊS DE JULHO DE 2024 PRESTAÇÃO SICREDI,VENCIM. VANT. FIXAS - PROFESSORES FUNDEB 70% FONTE 1540000 - CO TCE 1070R$ 5.473,90 29/07/202401343-000VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / DO MÊS DE JULHO DE 2024 PRESTAÇÃO SICREDI,VENC. VANT. FIXAS ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVOS FONTE 1500000 - CO TCE 1001R$ 1.940,69 29/07/202401308-000VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / DO MÊS DE JULHO DE 2024 PRESTAÇÃO SICREDI,VENC. VANT. FIXAS ATIVID.MEDICO ODONT UBS 159 FONTE 1605000 - CO TCE 0000R$ 1.583,91 29/07/202401311-000VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO: / DO MÊS DE JULHO DE 2024 PRESTAÇÃO SICREDI,MAN.PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 259 FONTE 1604000 - CO TCE 0000R$ 1.223,60