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Empenho 01032-000 · 2024

EquipamentosInvestimentoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA MARCELLA MORGANNA SILVA BANKO PARA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME MEMORANDO 37/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PL 14/24.

Valor (2024)R$ 6.740,00

CredorMARCELLA MORGANNA SILVA BANKO

50423125000100

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

InvestimentoConfianca 84% - equipamentos

categoria_economica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTEgrupo de investimento

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado22/03/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado18/04/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago08/05/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade: AQUISIÇAO DE EQUIP/MAT. PERMANENTE
Fonte de recurso: 2.551.000 - TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE)
Categoria econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Outros pagamentos a MARCELLA MORGANNA SILVA BANKO em 2024

1 outro empenho somando R$ 4.790,00 no exercício 2024.

Perfil do credor

22/03/202401033-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA MARCELLA MORGANNA SILVA BANKO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO 36/2024 DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PL 14/24.R$ 4.790,00

Outros gastos com Equipamentos em 2024

47 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.558.765,64 em 2024.

Ver todos

02/10/202403788-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN OKM PARA ATENDERO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E PROCESSO LICITATORIO DE N° 68/2024 E PREGAO N° 014/2024.R$ 302.258,26 11/06/202402090-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS ITENS RESTANTES A EMPRESA WILLIAN SANTIAGO LTDA SENDO 07 CASA DO TARZAN, 24 BANCOSE 29 GANGORRAS , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE CONFORME MEMORANDO INTERNO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO DOCUMENTO EM ANEXO, PL 129/22 PRP 51/22 E CONTRATO 222/2023 COM VIGENCIA ATE 18/12/2024.