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Empenho 01027-000 · 2024

Material de consumoOutrosEmpenhado, ainda não pago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS JUNTO À EMPRESA VALE COMERCIAL LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DE N° 161/2023, PL 54/23

Valor (2024)R$ 0,00

CredorVALE COMERCIAL LTDA

71336101000186

TipoEG

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado21/03/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidadoainda não aconteceuA Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pagoainda não aconteceuO dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ATENCAO BASICA
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade: MANUT.ATIVID.MEDICO ODONTOLOGICO UNIDAD SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a VALE COMERCIAL LTDA em 2024

10 outros empenhos somando R$ 15.989,51 no exercício 2024.

Perfil do credor

05/06/202402047-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA VALE COMERCIAL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 54/23 DE CONFORME MEMORANDO 180/2024.R$ 1.783,35 19/03/202400996-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA VALE COMERCIAL CONFORME MEMORANDO 128/2024 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À FARMACIA DE MINAS, DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 55/2023, PRP: 14/23 E ATA DE RP: 65/2023 COM RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELA LEI COMPLEMENTAR171, NA CONTA C/C 53293-2 BANCO DO BRASIL 001/ AGENCIA-1627.R$ 4.468,20 19/03/202401015-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA VALE COMERCIAL CONFORME MEMORANDO 132/2024 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO MUNICIPAL EM ANEXO. PL: 55/2023, PRP: 14/23 E ATA DE RP: 65/2023 COM RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELA LEI COMPLEMENTAR171, NA CONTA C/C 53293-2 BANCO DO BRASIL 001/ AGENCIA-1627.R$ 0,00