Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA WILLIAN SANTIAGO SILVA 13278938607 - ME, PARA ESTOQUE PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 14/23, PRP: 07/23 E ATA DE RP: 47/2023.
Valor (2024) R$ 11.000,00
Tipo EO
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 08/03/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 15/03/2024 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 21/03/2024 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a WSANTIAGO EMPREENDIMENTOS LTDA em 2024 5 outros empenhos somando R$ 427.230,00 no exercício 2024.
11/06/2024 02090-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS ITENS RESTANTES A EMPRESA WILLIAN SANTIAGO LTDA SENDO 07 CASA DO TARZAN, 24 BANCOSE 29 GANGORRAS , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE CONFORME MEMORANDO INTERNO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO DOCUMENTO EM ANEXO, PL 129/22 PRP 51/22 E CONTRATO 222/2023 COM VIGENCIA ATE 18/12/2024. R$ 235.070,00 11/03/2024 00925-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE DE MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO JUNTO À EMPRESA WILIAM SANTIAGO SILVA, CONFORME MEMORANDO 32/2024 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PL 14/23 PP07/2023, R$ 8.250,00 08/03/2024 00912-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA WILLIAN SANTIAGO SILVA 13278938607- ME , PARA ESTOQUE E USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 14/23, PRP: 07/23 E ATA DE RP: 46/2023 . R$ 22.000,00 26/02/2024 00657-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO JUNTO À EMPRESA WILIAM SANTIAGO SILVA, CONFORME MEMORANDO 25/2024 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PL 14/23 PP07/2023, 