Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL JUNTO A EMPRESA MED MAIS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 54/23 DE CONFORME MEMORANDO 98/2023 .
Valor (2024) R$ 29.229,65
Tipo EG
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 27/02/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo SAÚDE
Subárea ATENCAO BASICA
Programa ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Projeto/atividade MANUT.ATIVID.MEDICO ODONTOLOGICO UNIDAD SAUDE
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a MED MAIS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em 2024 1 outro empenho somando R$ 51.509,95 no exercício 2024.
Outros gastos com Material de consumo em 2024 646 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.930.922,51 em 2024.
02/01/2024 00054-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA ÁREA DA SAÚDE . PL: 103/23. R$ 174.914,28 02/01/2024 00049-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 103/23 