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Empenho 00656-000 · 2024

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A EMPRESA AUTO SERVIÇO JR LICITA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO , ESPORTE E LAZER, NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE ANIVERSÁRIO DE RITÁPOLIS, EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVO , CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO , ESPORTE E LAZER L EM ANEXO. PL 96/23 ATA 0177/2023 , COM VIGENCIA ATE 02/10/2024.

Valor (2024)R$ 1.118,57

CredorJR LICITA LTDA

43647318000171

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado26/02/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado12/09/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago23/09/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPART.MUNIC TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER
Área de governo: COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subárea: TURISMO
Programa: GESTÃO DE PROJETOS REF. A EDUC. PATRIMONIAL
Projeto/atividade: MANUT.COMEMORAÇOES ANIVERSARIO CIDADE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a JR LICITA LTDA em 2024

76 outros empenhos somando R$ 215.372,83 no exercício 2024.

Perfil do credor

09/12/202404847-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA AUTO JR LICITA, PARA O FORNECIMENTO DE DE ALIMENTOS PARA SEREM OFERECIDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 56/23, PRP 26/23 E ATA DE RP 102/2023.R$ 674,41 03/12/202404664-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTOS JUNTO A EMPRESA AUTO JR LICITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL( ATIVIDADES DO CRAS) ,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 56/23, PRP 26/23 E ATA DE RP 102/2023, AGENCIA 1627 E CONTA 88619XR$ 339,89 29/11/202404639-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA AUTO JR LICITA, PARA O FORNECIMENTO DE DE ALIMENTOS PARA SEREM OFERECIDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 56/23, PRP 26/23 E ATA DE RP 102/2023.R$ 371,64 18/11/202404378-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , JUNTO A EMPRESA JR LICITA , EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO , ESPORTE E LAZER, PARA FORNECER UMLANCHE A NOSSA COMUNIDADE , EM ESPECIAL AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE RITAPOLIS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE E FINAL DE ANO A FIM DE ATENDER ATÉ 800 CRIANÇAS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024 AS 18 HORAS NA PRAÇA TIRADENTES CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, OL 96/23 COM VIGENCIA ATE 02/02/2025.R$ 7.137,12 15/10/202403925-000VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA JR LICITA CONFORME CONTRATO 107/2024.R$ 42.608,00

Outros gastos com Material de consumo em 2024

646 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.959.033,59 em 2024.

Ver todos

02/01/202400054-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: GASOLINA E DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA ÁREA DA SAÚDE . PL: 103/23.R$ 174.914,28 02/01/202400049-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO À AGOSTO DE 2022, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS: GASOLINA PARA OS VEÍCULOS (HLF-9614, HMN-8778, HLF-0308, HLF-6210, ROÇADEIRA, TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DIESEL PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS E USINA DE ASFALTO (HMM1853, HMG7088, HMH0420, PFG0085, PCA1000, RER4444, TRA2650, TRA1000, PCA1001, PVA8641, AAA0000 E M.U.ASF PLAQ.05618) . PL: 103/23R$ 147.527,38 02/01/202400051-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PL: 103/2023.R$ 129.301,75 05/06/202402044-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, JUNTO A EMPRESA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS AVENIDA LTDA, PARA COMPRA DE PEÇAS DA PATROL CARTEPILLA 120 K ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA CHEFIA DE TRANSPORTE. PL 13/22, ADESÃO 02/22 COM VIGENCIA ATE 29/12/2024.R$ 78.661,84 11/06/202402093-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA MED MAIS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS UBS´S MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 54/23 DE CONFORME MEMORANDO 181/2024.R$ 51.509,95